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年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，請問匯算資產(chǎn)原值填多少，計稅基礎(chǔ)填多少，累計折舊填賬面金額還是踢出處置部分折舊后的金額
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2021-04-23
在現(xiàn)金流量表中“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”中已經(jīng)減去了管理費用為什么還要減去累計折舊？ 管理費用中就已經(jīng)包括了折舊費??？
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2018-05-17
華宇公司為增值稅-般納稅人，增值稅稅率13%，采用備抵法核算壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。。6月29日，向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為200000元，增值稅稅額為26000元。華宇公司為了早日收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/15,N/30"。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求:根據(jù)以上資料編輯會計分錄
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2023-03-15
從外地購入甲材料2000千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款400000元，增值稅額64000元。上述款項尚未支付，合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10 n/30”(計算現(xiàn)金折扣的基數(shù)為不含增值稅的購買價)。另銷售方代墊的材料運雜費6000元已用銀行存款支付，材料尚未運達企業(yè)。 怎么列會計分錄？這個運雜費已用銀行存款支付是買方已支付嗎？
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2022-09-26
老師請問一下，關(guān)于現(xiàn)金折扣是20，是不影響應(yīng)收賬款，分錄是 借:應(yīng)收賬款 1130 財務(wù)費用 20 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 130 那這樣的話就不平啦 同樣的現(xiàn)金折扣20，應(yīng)該是會影響應(yīng)付賬款的吧 借: 原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）130 貸: 應(yīng)付賬款 1110 財務(wù)費用 20 老師你能幫我解釋一下嗎？
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2020-05-10
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2019年3月1日銷售A商品10 000件，每件商品的標(biāo)價為20元（不含增值稅），每件商品的實際成本為12元，A商品適用的增值稅稅率為13%；銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30；A商品于3月1日發(fā)出，符合銷售實現(xiàn)條件，購貨方于3月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
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2022-05-17
5日，向公司銷售商品一批，開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為60000元，增值稅額為7800。甲公司為了及早收回貨款，在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10.1/20.n/30。當(dāng)日客戶收到商品并驗收入庫?；趯蛻舻牧私猓A(yù)計客戶20日內(nèi)付款的概率為90%，20天后付款為10%。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。，這道題分錄怎么寫
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2022-02-18
舉例說明“一次性在計算應(yīng)納稅所得額時扣除”在固定資產(chǎn)折舊報稅時產(chǎn)生與折舊報告之間的差異。這種差異是暫時性，還是永久性？如果是暫時性的，屬于應(yīng)納稅的，還是可抵扣的？
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2022-03-12
汽車銷售公司（一般納稅人），做促銷活動，購車送導(dǎo)航，想采取折扣的方式來開票可以嘛，比如車款是10萬送的導(dǎo)航價值1000，這種在機動車發(fā)票上可以開具不呢，以折扣的方式來開具
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2017-09-22
快賬軟件里的資產(chǎn)負債表沒有累計折舊這個明細的.但是報稅時有減去累計折舊這項,那是不是就按我這個月累計折舊的金額填報就可以了?
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2017-12-08
固定資產(chǎn)折舊板塊一直沒用，現(xiàn)在想開始用了，就是之前的那些固定資產(chǎn)已經(jīng)用Excel表折了一部分了，現(xiàn)在能不能重新錄到金蝶上繼續(xù)折？
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2017-09-15
一臺設(shè)備原值63000，可使用6年，預(yù)計凈殘值3000，采用年限平均法計提折舊。一年后可回收金額48000 采用年數(shù)總和法計提折舊 問第二年折舊是多少
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2019-03-23
請問2018年補提以前年度折舊計入以前年度損益調(diào)整科目，那匯算清繳時本年折舊攤銷額和稅收折舊額怎樣填？納稅調(diào)整金額要增加嗎？
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2019-05-19
老師，上個月我手動計提折舊了，沒有直接系統(tǒng)折舊，然后我現(xiàn)在點期末結(jié)賬，顯示我沒有計提折舊，這種情況怎么處理呢？用的金蝶kis 云專業(yè)版
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2022-08-02
年報資產(chǎn)折舊這個表里的累計折舊，攤銷額這列的數(shù)字是不是在總賬（累計折舊）查，我填的這個表最后納稅調(diào)整金額是負數(shù)是什么意思?
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2018-05-14
老師，現(xiàn)在固定資產(chǎn)金額小的稅法上規(guī)定是一次性折舊是嗎？我做賬還是按照3年折舊做的，匯算清繳可以和賬上一樣按照3年折舊不調(diào)整嗎？
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2020-03-23
采購商品已經(jīng)付款，后因為商品滯銷退貨(金額100元內(nèi))供應(yīng)商在次月貨款發(fā)票中其它商品金額中折扣退貨金額。 請問財務(wù)結(jié)算退貨單據(jù)是否可以做發(fā)票登記，還是還是退貨部分必須開紅字發(fā)票
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2019-09-12
老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)處置了一臺機械設(shè)備，發(fā)生了損失，在所得稅匯算清繳時，需要申報資產(chǎn)損失稅前扣除這張表嗎？這張表的稅收金額：固定資產(chǎn)原值，減去累計折舊后的金額就是稅收金額？
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2021-05-25
老師，稅務(wù)局讓對固定資產(chǎn)折舊做一個情況說明，這怎么寫呀 我公司有一輛面包車，二手，20110元，去年累計提折舊3980元，全額抵扣稅，年底納稅調(diào)減16020,提折舊時按20000提的。稅局讓對3980元的折舊寫個情況說明 這怎么寫
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2020-10-27
問題1：溢折價10000 是溢價 還是折價？ 問題2：根據(jù)題干 我怎么判斷申請的金額和發(fā)行的金額？ 我基礎(chǔ)比較差 麻煩老師給我解釋詳細點 謝謝啦~
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2022-04-18