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老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是小微企業(yè)，有一筆以前年度的那個(gè)費(fèi)用沒(méi)有計(jì)入，現(xiàn)在集團(tuán)公司要求進(jìn)行調(diào)整，那我們?cè)俨挥绊懡衲昀麧?rùn)的情況下，要怎么調(diào)整？
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2022-02-24
以前年度未彌補(bǔ)虧損1000，今年利潤(rùn)60，請(qǐng)問(wèn)12月份要不要計(jì)提所得稅
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2020-01-02
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提了企業(yè)所得稅按企業(yè)本年度的利潤(rùn)計(jì)提的但是以前年度有虧損申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了，繳稅的稅費(fèi)有出入，這部分差額怎么記賬？
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2019-11-11
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司從核定征收今年變成了查賬征收，那假如今年盈利了的話，可以用今年的利潤(rùn)去彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？
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2020-02-24
福利院以前年度接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)本年補(bǔ)入應(yīng)該怎么做賬呢
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2023-07-27
以前年度暫估過(guò)大，如果紅沖當(dāng)年成本會(huì)影響當(dāng)年毛利率，是否可以做營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
2015.4.18日齊紅老師的課中，關(guān)于福利費(fèi)的納稅申報(bào)，計(jì)算的福利費(fèi)的稅前扣除限額用的是成本價(jià)計(jì)算的？為什么用成本價(jià)計(jì)算得出8380？
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2015-10-26
我們公司以前是核定征收企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)改革，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為查賬征收企業(yè) 以前年度的利潤(rùn)做得過(guò)高，可以調(diào)整么 如何合理調(diào)整
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2018-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師，A、B兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬(wàn)元，期限6個(gè)月，雙方約定按照金融企業(yè)同類(lèi)同期貸款年利率6%結(jié)算利息，本年度該公司無(wú)其他關(guān)聯(lián)方借款，假設(shè)該企業(yè)2019年度各月平均權(quán)益投資為300萬(wàn)元。則2019年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為（?。┤f(wàn)元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實(shí)際支付的關(guān)聯(lián)方利息＝3000×6%÷2＝90（萬(wàn)元）；關(guān)聯(lián)債資比例＝年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×（1－標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬(wàn)元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒(méi)？
1/2207
2021-07-11
老師，你好！我公司成立于2017年，在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài)，去年四季度有盈利，利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù)，季報(bào)四季度所得稅時(shí)，用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損，所以沒(méi)有繳納所得稅，所以所得稅費(fèi)用是0，凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的，那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí)，是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了？
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2021-03-18
老師，以前年度損益調(diào)整，也計(jì)入了未分配利潤(rùn)中，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，沒(méi)在利潤(rùn)表中顯示，資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)勾機(jī)關(guān)系不對(duì)怎么辦
2/156
2021-07-06
像這種發(fā)福利前需要先計(jì)提不呢比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貨應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，還是發(fā)放后補(bǔ)一個(gè)計(jì)提的分錄呢？分錄對(duì)不對(duì)呢
1/805
2020-03-01
老師，第（5）問(wèn)，股本增加額怎么只有100呢，股票股利和現(xiàn)金股利各增加了100股，那這樣 所有者權(quán)益總額和發(fā)放股利前的總額就不相等了
3/1008
2021-08-30
用友T3，月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不相等，是什么原因？ 未結(jié)轉(zhuǎn)前導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表是相等的。
1/1364
2018-07-05
公司向股東借款，2016年計(jì)提了利息，但到2017年匯算前不支付利息，在2017年4月把計(jì)提的利息紅沖了，這樣是不是就不用納稅調(diào)增了是嗎？
1/761
2017-06-16
財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系，是未分配利潤(rùn)相減等于凈利潤(rùn)，但是本期未分配利潤(rùn)因?yàn)橐郧板e(cuò)賬調(diào)整了，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)，如何調(diào)整
1/2945
2017-07-08
老師，我想問(wèn)下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填四季度的財(cái)報(bào)時(shí)是利潤(rùn)總額為正，但以前年度的凈利潤(rùn)和今年的一二三季度的凈利潤(rùn)為負(fù)，那四季度的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和所得稅費(fèi)用該如何填列啊
1/946
2020-01-14
老師好，我做的利潤(rùn)表，最后的本年總的凈利潤(rùn)的數(shù)，不平，就是用利潤(rùn)總額乘以稅率得出的凈利潤(rùn)數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤(rùn)不一樣，怎么辦呢？
1/937
2016-10-04
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計(jì)股利（以前沒(méi)有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來(lái)的股利，股利發(fā)放額超過(guò)股東會(huì)年度可分配利潤(rùn)總額，投資方應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
2/1298
2019-04-26
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
1/581
2016-12-09