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匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表老師實際發(fā)生額是填借方數(shù)據是嗎？賬載金額是填貸方數(shù)據，稅收金額可以和賬載一致的對吧，
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2023-05-09
老師，匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表，第五項、各類基本社會保障性繳款 。填寫什么內容？
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2024-04-19
老師好！麻煩請教一下2018年錯將退稅款科目做錯到應交稅費貸方，應該記到營業(yè)外收入的，納稅應該調增，2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細表》需要更改嗎？《納稅調整項目明細表(A105000)》需要更改填報嗎？如果修改請問填寫在哪一欄？
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2019-12-20
老師好，企業(yè)匯算清繳中，A105職工薪酬納稅調整表及納稅調整項目明細表中，是按照付給員工全年的工資社保支出匯總吧，沒有調整，帳載金額與實際發(fā)生一樣嗎？
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2020-05-11
老師，比如對方，一共欠我們523796.53，現(xiàn)在打款過來只打了523700.意思96.53不付了，抹掉了，這賬怎么做？ 借：銀行存款523700 財務費用96.53 貸：應收賬款523796.53 是這個分錄么，需要納稅調整么
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2021-04-10
企業(yè)在年報公示填納稅總額的時候，應該填帳載金額還是納稅調整過后的稅收金額呢
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2017-04-14
老師：在長投凈利潤這塊，有時是借：長期股權投資--損益調整 貸：投資收益，但有時又貸：留存收益，我怎么區(qū)分，在什么情況下用投資收益或是留存收益呢
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2020-08-21
資產負債表上顯示的實收資本是300萬，但是實際是100萬，好久之前的賬，我3月份剛接回來，也不知道之前怎么做的，我該怎么調整
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2020-04-15
12. A公司持有B公司40%的股權，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權中的?，剩余投資繼續(xù)采用長期股權投資權益法核算，出售時A公司賬面上對B公司長期股權投資的構成為：投資成本3 600萬元，損益調整為960萬元，其他權益變動600元。出售取得價款1 410萬元。A公司出售該部分股權應確認的投資收益為（　?。┤f元。，為什么不是120？ A. 120　　　　　　　 B. 170　　　　　　　 C. 250　　　　　　　 D. 270
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2020-07-10
15. A公司從持有B 公司40%的股權，2019年11月30日，A公司出售所持有B公司股權的25%，出售時A公司賬面上對B公司長期股權投資的構成為：投資成本為3600萬元，損益調整借方余額為960萬元，其他權益變動借方余額為600萬元。出售取得價款1410萬元。A公司2019年11月30日應該確認的投資收益為（ ）萬元
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2021-12-14
老師，我2017年退的所得稅在2018做帳是做成了“借：營業(yè)外收入，貸：銀行存款”，在2018年的時候交了所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了，怎么調整
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2019-07-29
為什么成本轉權益法 分紅，要 借：投資收益 貸：長期股權投資呢 你看實現(xiàn)凈利潤都是 借：長期股權投資 貸：投資收益 借：長期股權投資 貸：其他綜合收益 為什么分紅要反著做 借投資收益 ，？這不相當于把投資收益沖了嗎 問題2 凈損益的 調整（賬面公允不一致）（內部交易不調） 這個是什么意思 凈損益的 調整 賬面公允不一致 能否舉個大白話例子
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2020-09-11
老師，我們廠準備貸款，資產負債率185%，19年收入才180多萬，準備貸款1600多萬，現(xiàn)在銀行說，我們負債率太高，而且收入要是貸款的2倍，那是不是說要我們報表做假呢？其他相關指標勾稽調整什么意思？這樣會不會有風險。 要求： 資產負債率過高，財務報表需調整，部分財務收據需調整，（資產，負債，固定資產，營業(yè)收入，凈利潤等關鍵指標需優(yōu)化） 回復： 主要條件一般資產負債率上限是70%，上年度營業(yè)收入不低于貸款金額的2倍，其他相關指標根據這兩個數(shù)據的會計報表勾稽關系調整即可
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2020-07-30
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時，把2015年掛賬的預收賬款100萬轉為營業(yè)外收入了，2018年這個時候賬務怎么調整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時已經把100萬調整增為收入，扣除相關費用后產生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個時候怎么做賬務處理？?2018年調整時做的分錄：一、借：以前年度損益 100 貸：預收賬款 100二、借：利潤分配/未分配利潤 75 應交稅費-企業(yè)所得稅 25 貸：以前年度損益調整 100 （這個時候應交稅費/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬這樣對嗎？）
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2018-10-16
您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為：【99999.96】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為：【102514.28】元； 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。是否正確
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2019-04-24
如一員工工資結構如下: 其本工資(如4000元)經銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務發(fā)生，想問下，零申報，應該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零?。窟@個月是不是應該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 （50000*2%）+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師，去年的費用，今年才報銷的，需要調整年初的數(shù)字嗎？如果需要調整，調整的是那些科目。分錄:借:以前年度損益調整-管理費用貸:銀行存款。
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2019-06-04