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1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
(1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項已收存銀行。 (5)10月31日，計算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
開給對方公司的發(fā)票，在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
1/1153
2016-02-26
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對上月銷售商品(不含稅售價500萬元，款項未收到)給予10%折讓，已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價為500萬元，同時向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元，款項尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
老師，①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎？ 謝謝
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2023-12-28
購買方開出了紅字發(fā)票信息單，我們作為銷售方當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票，跨月開具紅票可以嘛
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2022-06-04
增值稅電子發(fā)票增大面額
1/1033
2019-07-29
怎樣申請增值稅發(fā)票增版？
1/2069
2017-07-01
關(guān)于增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，稅額有什么區(qū)別呢？
1/785
2020-04-10
現(xiàn)小規(guī)模納稅人能代開增值專票，不能接受增值專票認(rèn)證吧？
1/862
2019-05-10
同一筆銷售能既開增值稅專用發(fā)票又開增值稅普通發(fā)票嗎
1/2927
2019-12-17
我想問一下，我方購入一批產(chǎn)品，因質(zhì)量問題退回了，對方開了藍(lán)字發(fā)票，我方也開具紅字發(fā)票沖銷了。但對方要我方承擔(dān)一半的產(chǎn)品款，因為此批產(chǎn)品是專為我方生產(chǎn)的。請問此時對方要開具什么 發(fā)票給我方？
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2018-11-20
小規(guī)模企業(yè)開的三個點(diǎn)增值稅普票跟三個點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎，如果一樣的話那都開增值稅票了？
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2018-05-22
2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗收入庫。 老師，這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借：原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）3340 貸：銀行存款 23230 請問老師：這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
收到貨物但未收到發(fā)票時候，需要暫估入庫，下月初全額沖回，按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品，注意暫估入庫時不暫估進(jìn)項稅額，分錄如下： 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估：? 借:庫存商品（負(fù)數(shù)） ? 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時： 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票，即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的，然后發(fā)票又是虛開的，那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
資料一：2020年4月30日，甲公司購買一棟寫字樓，取得增值稅專用發(fā)票，價款為3 600萬元，增值稅的進(jìn)項稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價款為1 200萬元，增值稅的銷項稅額為108萬元。資料二：若采用成本模式計量，寫字樓預(yù)計剩余使用年限為30年，凈殘值為零，采用直線法計提折舊。要求：編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2023-03-14
財稅[2016］36號附件1，是不是提到個人提供勞務(wù)要開增值稅發(fā)票？然后有20000以下的免稅政策？如果公司里交了個稅，還要去國稅開發(fā)票嗎？
1/511
2017-01-04
螺紋鋼開增值稅發(fā)票價格和合同上的怎么計算出來的
1/1019
2020-06-29