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以前年度自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)，可以加計(jì)75%扣除的情況下，A105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里，無形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)按會(huì)計(jì)賬面價(jià)值*175%填列嗎？ 那A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表44行以前年度無形資產(chǎn)攤銷還需要填列嗎？
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2021-06-25
老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費(fèi)，一部分入到研究費(fèi)用，現(xiàn)在填報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這塊是看哪個(gè)數(shù)據(jù)，科目余額表的應(yīng)付職工薪酬，還是明細(xì)表里的應(yīng)付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
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2019-05-20
老師，我報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算，那2024年，有一些水電費(fèi)的發(fā)票及辦公費(fèi)的發(fā)票是要稅前調(diào)增的，我們是小型微利企業(yè)，不用填（期間費(fèi)用明細(xì)表），那我這個(gè)調(diào)增的金額要填在（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）嗎？如果是的話，要填在哪一行
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2025-03-25
老師~我在個(gè)圖，有這個(gè)證明是不是就可以進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整了？
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2015-08-06
《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2019-05-09
如果12月多提或者少提了管理費(fèi)用，到明年1月如何調(diào)整
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2020-12-20
老師，這是進(jìn)的一批貨，想要一個(gè)完整的明細(xì)分錄，萬(wàn)分感謝
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2019-07-15
請(qǐng)問下老師，3-12為什么借方是短期借款？貼現(xiàn)率6% 麻煩老師舉例說明一下哈
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2020-07-04
如此判斷是否合同里存在標(biāo)的資產(chǎn)啊？沒明白，這個(gè)例題 為什么不是有標(biāo)的啊，
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2022-05-04
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊如何計(jì)算，電腦，驗(yàn)光儀，空調(diào)，折舊是多少年，可以舉例說明嗎，
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2019-08-02
老師，這個(gè)可以退的留底進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算出來的，能不能舉個(gè)例子說明一下。
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2018-07-23
沖賬什么意思？好像不同的場(chǎng)景有不同的意思？能否舉幾個(gè)例子詳細(xì)說明一下
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2023-04-06
老師，請(qǐng)問審計(jì)中的科目其他轉(zhuǎn)入是什么意思，如何應(yīng)用，請(qǐng)舉例說明，謝謝老師！
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2019-03-20
老師，能介紹下稅前扣除列支是什么意思嗎，能否詳細(xì)舉例說明，具體怎么操作
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2018-08-07
老師再建工程中買的那些低值易耗品(例如，錘子，刀，鍬）該設(shè)置什么明細(xì)科目了
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2019-10-24
進(jìn)料加工出口比在國(guó)內(nèi)購(gòu)料加工出口可以省多少錢？老師能舉例說明一下嗎？
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2017-02-28
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料，以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的消費(fèi)品，甲公司要賣出去，他要掙錢的話，就算是收回后的委托商品直接對(duì)外賣也肯定是高于受托方的價(jià)格呀？這道題能不能舉個(gè)例子。
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2019-05-18
答案那里是原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章等相關(guān)證明文件。a 選項(xiàng)里的原預(yù)留的單位財(cái)務(wù)專用章屬于證明文件嗎？
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2019-02-20
請(qǐng)問老師，匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105080）第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)跟第五列稅收折舊，攤銷額，具體什么意思，跟前面的資產(chǎn)原值，本年折舊還有累計(jì)折舊之間有什么關(guān)系，數(shù)字怎么計(jì)算？
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2024-05-10
您好老師，我想請(qǐng)問一下，21年取得的固定資產(chǎn)，之前一直沒有填報(bào)過《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，23年報(bào)22年匯算清繳年報(bào)的時(shí)候能不能不填報(bào)？填報(bào)的話如何填報(bào)？低于500萬(wàn)的已經(jīng)一次性扣除，如何填報(bào)？
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2023-05-15