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老師，你好，由于18年的借款，當(dāng)時預(yù)提了費(fèi)用，比如借：管理費(fèi)用500 貸：預(yù)提費(fèi)用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費(fèi)用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證，發(fā)生了部分退貨，購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補(bǔ)稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會計(jì)分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計(jì)入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報的時候調(diào)整招待費(fèi)后，年報企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個月開始盈利10000元，申報企業(yè)所得稅是，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸：累計(jì)折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸：累計(jì)折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請問上年所得稅費(fèi)用多計(jì)提了，也多交所得稅費(fèi)用了，今年收到多計(jì)提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計(jì)提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
去年購進(jìn)的土地，但是沒有計(jì)提攤銷我應(yīng)該補(bǔ)提，那完整的補(bǔ)提分錄是什么
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2019-02-27
進(jìn)行差額法月底按實(shí)際售價調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄
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2017-12-20
整租以后又分租，那主營業(yè)務(wù)成本是什么？以及匯算清繳需要選哪些報表呢？
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2022-03-27
想咨詢公積金社保以前年度計(jì)提繳納沒有區(qū)分公司和個人，現(xiàn)在如何調(diào)整
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2021-04-15
收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是不能抵扣，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，完整的分錄怎樣寫
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人首次買金稅盤及支付維修費(fèi)如何做賬需要完整的會計(jì)分錄
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2017-10-11
老師，請問甲公司賣掉一半的股權(quán)后為什么要對分派的現(xiàn)金股利進(jìn)行調(diào)整
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2020-08-03
老師，麻煩你寫一個，完整的工資和社保公積金計(jì)提和發(fā)放的會計(jì)分錄。謝謝
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2022-07-18
老師，期初建賬時庫存多錄入了，現(xiàn)在可以通過未分配利潤利潤調(diào)整期初嗎
5/1396
2020-05-22
我公司新購買一部車子，價格100萬，收到增值稅專用發(fā)票，完整的分錄怎么做
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2019-07-18
老師好 請問公司聘用固定臨時工來包裝產(chǎn)品 請問完整的會計(jì)分錄如何做
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2020-01-07
請教一下大家：去年12月份少計(jì)提了管理人員工資，你們會怎么調(diào)整分錄??？
1/615
2022-04-18
一張費(fèi)用發(fā)票認(rèn)證抵扣了。賬沒有做進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-05