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（1）公司當(dāng)前銀行借款利率是9%，明年將下降為8.93%。 （2）公司債券面值為1元，票面利率為8%，期限為10年，分期付息，當(dāng)前市價(jià)為0.85元；如果按公司債券當(dāng)前市價(jià)發(fā)行新的債券，發(fā)行費(fèi)用為市價(jià)的4%。 （3）公司普通股面值為1元，當(dāng)前每股市價(jià)為5.5元，本年派發(fā)每股現(xiàn)金股利0.35元，預(yù)計(jì)股利增長率維持7%。 （4）公司當(dāng)前（本年）的資本結(jié)構(gòu)為： 銀行借款150萬元； 長期債券650萬元； 普通股400萬元； 留存收益869.4萬元。 （5）公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-06-17
你好，老師，我公司現(xiàn)在需補(bǔ)交2019-2020年企業(yè)所得稅，是因?yàn)槌杀举M(fèi)用多計(jì)提造成的，請(qǐng)問企業(yè)所得稅變更申報(bào)表 在哪里填列
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2021-10-15
殘保金在所得稅年報(bào)中計(jì)入期間費(fèi)用那一行
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2018-04-18
老師您好 如圖1：銷管費(fèi)表中得出的相關(guān)費(fèi)用為何要除以1000？ 如圖2：凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用，為何表中要減0.01?
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2019-07-17
利潤表上的利潤總額小于50萬，所得稅費(fèi)用是利潤總額*25%還是*10%？
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2017-07-05
營業(yè)外支出為什么可以影響所得稅費(fèi)用
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2022-03-23
企業(yè)所得稅新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是調(diào)增嗎？
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2020-12-27
企業(yè)所得稅中的期間費(fèi)用中的各項(xiàng)稅費(fèi)包括已經(jīng)繳納的增值稅嗎？
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2016-05-20
公司去年年底才開業(yè)，開業(yè)前的花費(fèi)都進(jìn)管理費(fèi)用了現(xiàn)在所得稅年報(bào)填完之后提示這樣，這樣申報(bào)了之后應(yīng)該沒問題吧
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2017-05-26
應(yīng)納稅所得額和預(yù)計(jì)負(fù)債這里都有怎么樣關(guān)系？ 一做題又是所得稅又是預(yù)計(jì)負(fù)債我就完了 比如說保修費(fèi)用沖減了預(yù)計(jì)負(fù)債，本期抵稅的是沖減掉的保修費(fèi)的金額是這個(gè)意思嗎？ 余下的預(yù)計(jì)負(fù)債還在賬不影響交所得稅 就是說預(yù)計(jì)負(fù)債單純的在賬面上有余額的時(shí)候，我不用管，如果題里說預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用上，這筆轉(zhuǎn)出來的款是可以抵減所得稅的是這樣嗎？和那個(gè)壞賬準(zhǔn)備一樣的吧
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2020-08-24
所得稅匯算，提示107012表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為1000整數(shù)倍！ 匯算沒選這張表填，也沒發(fā)生研發(fā)費(fèi)用
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2023-03-08
請(qǐng)問一下所得稅費(fèi)用和稅金及附加的區(qū)別是什么，謝謝
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2019-06-14
發(fā)行優(yōu)先股籌資,該公司年股利率10%,籌資費(fèi)用率2%。某企業(yè)欲購買一套價(jià)格800萬的設(shè)備,有以下兩個(gè)籌資方案備選 15分 (2)發(fā)行債券籌資,面值1000萬,票面利率10%,發(fā)行費(fèi)用率為4%。公司適用的所得稅稅率為25%。 要求:(1)計(jì)算優(yōu)先股資本成本(2)計(jì)算債券資本成本。 3)該企業(yè)應(yīng)該選擇哪種籌資方案
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2021-10-24
，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的一項(xiàng)所得稅費(fèi)用代表什么意思呀？
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2019-05-10
老師好，1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤后顯示迡補(bǔ)以前虧損額，因?yàn)檫@個(gè)季度利潤額度超出2019年所得稅匯算利潤額，我想問的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不？2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000，做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問本期是按1000元計(jì)提對(duì)嗎？3.迡補(bǔ)虧損后，在2020年所得稅匯算清繳有個(gè)企業(yè)所得稅迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里年度利潤數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)會(huì)跟利潤表利潤收據(jù)一致嗎？（我說擔(dān)心的是本季度利潤表凈利潤數(shù)據(jù)與迡補(bǔ)虧損后的所得稅匯算清繳報(bào)表里的迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里的利潤一行填的利潤數(shù)據(jù)不一致）上數(shù)據(jù)，謝謝老師
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2020-07-06
請(qǐng)問老師那個(gè)所得稅是如何算的，比如我們公司是小型微利，年應(yīng)納稅所得額不超100萬，季度預(yù)繳所得稅，那么3月份的時(shí)候計(jì)提的是1-3月所得稅，用總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤按照5%計(jì)提所得稅然后預(yù)繳，然后6月底的時(shí)候再計(jì)提的所得稅是不是計(jì)提1-6月份總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤計(jì)提所得稅費(fèi)用呢，然后再減去1-3月已經(jīng)預(yù)繳的所得稅，才是6月份要交的所得稅呢，這個(gè)分錄怎么寫？還是說6月份就按照4-6月的收入與成本費(fèi)用來計(jì)提所得稅呢
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2021-03-30
老師您好，我們公司年底盈利了，需要繳納企業(yè)所得稅，我有一個(gè)問題想咨詢一下：就是我們做賬時(shí)，期末計(jì)提所得稅費(fèi)用，計(jì)提后我們報(bào)表上的未分配利潤就是凈利潤了，如果按我們的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)所得稅的話，所得稅申報(bào)表上的利潤就小了，還有就是所得稅的稅額也就小了，跟我們計(jì)提的那個(gè)稅額就不一致了，這個(gè)是要怎么處理？希望老師幫我解答一下謝謝
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2022-01-09
老師，公司成本費(fèi)用支出有一大部分沒有取得發(fā)票，而是普通的收據(jù)，那也應(yīng)該把這些收據(jù)如實(shí)的入賬，企業(yè)所得稅匯算是剔除就可以了吧？這樣理解對(duì)嗎？
2/1563
2020-01-12
未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅可以順延多久用來抵扣？
1/979
2018-08-03
遞延收益是什么意思，在什么情況下會(huì)用到
1/3685
2017-04-19