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核定征收企業(yè)在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅不能退回也不能抵扣當(dāng)期所得稅，能把多交的所得稅計入管理費(fèi)用嗎？
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2019-01-16
老師，這季度增值稅未達(dá)到45萬起征點，免交增值稅，我計提附加稅了，那計提附加稅怎么做，紅沖還是做營業(yè)外收入，還是不用計提？
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2021-06-29
借；管理費(fèi)用——增值稅 營業(yè)稅金及附加——增值稅 貸；銀行存款
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2016-11-24
我們是小規(guī)模納稅人，客戶問我們是一般征收還是簡易征收
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2016-05-11
開一家貿(mào)易公司小規(guī)模的 用核定征收的還是查賬征收的好？
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2018-11-09
您好老師，有個問題不理解，交易性金融資產(chǎn)取得時支付的增值稅為什么在借方？應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債嗎？增加了應(yīng)該在貸方才對啊
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2023-03-11
小規(guī)模物業(yè)管理收取停車管理服務(wù)費(fèi)，不開票收入也要交稅吧
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2019-08-22
一般納稅人 辦理完簡易征收備案后 就可以開票了么？ 開票前需不需要 去稅務(wù)填寫簡易申報表
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2019-10-21
大華公司為一般納稅人，12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元，增值稅稅率為13%，增值稅稅額為39000元，支付的裝卸費(fèi)為1500元，款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批，其賬面成本為2500元，應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐，預(yù)計凈殘值為2000元，采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi)，請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額，拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
2018年10月1日,A公司購入B公司股票50 000股,每股買價8元,劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元。另支付相關(guān)稅費(fèi)4 000元。10月5日收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。12月3日,出售持有的B公司股票50 000股,價款為每股11元。已知金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅稅率為6%,則應(yīng)交增值稅為( )元。
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2020-06-17
航天信息服務(wù)費(fèi)分錄——交費(fèi)時：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金；申報時：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用。這個分錄就結(jié)束了嗎？不用把應(yīng)交稅金-減免稅款科目余額結(jié)平嗎？應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個科目永遠(yuǎn)都有借方余額嗎？
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2019-01-12
果農(nóng)交的增值稅不是含在價款里了？ 個人賣用過的固定資產(chǎn)不是3%減按2%征收？
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2021-07-26
有個疑問，想請教老師～CPA財管教材中“售后回租交易所產(chǎn)生的任何損益均應(yīng)在以后各受益期采用合理的方法進(jìn)行分?jǐn)?，而不是確認(rèn)為當(dāng)期損益”。但是在會計準(zhǔn)則中，“企業(yè)售后租回交易認(rèn)定為經(jīng)營租賃的，在確鑿證據(jù)表明售后租回交易是按照公允價值達(dá)成的，售價與資產(chǎn)賬面價值的差額應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益?！?這不是矛盾嘛…求問老師怎么理解？
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2019-05-13
小規(guī)模納稅人，每個月需要去稅務(wù)局代開發(fā)票，同時交增值稅和附加稅，現(xiàn)在優(yōu)惠政策一個季度收入30萬以內(nèi)，免征增值稅，同時附加稅也免征 ，那之前代開專票交的附加稅能退還嗎
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2019-03-05
在計算出售時的投資收益凈增加時，取得交易性金融資產(chǎn)時的交易費(fèi)用是否需要減
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2022-04-15
交易性金融資產(chǎn)不是只有賣出時要交增值稅嗎，計稅方法是用賣出價－買入價乘以稅率。這道題中增值稅5.66萬元是這樣算出來的。 想知道的是，甲公司買入時為什么要交增值稅0.075萬元， 這個0.075萬元又是怎么計算出來的？
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2019-03-30
老師，一般納稅人建筑業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)的這樣可以選擇簡易征收嗎？如果可以，那征收率是多少
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2020-05-22
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。相對應(yīng)繳納房產(chǎn)稅，計算依據(jù)是不含增值稅銷售額嗎？
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2017-01-06
股權(quán)轉(zhuǎn)證是免征增值稅還是本來就不征增值稅
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2020-09-20
公司購買的一款銀行推薦的，可以隨時贖回的理財產(chǎn)品，這個要怎么記賬，是記短期投資還是交易性金融資產(chǎn)？這個收益需要交稅嗎，繳納增值稅和企業(yè)所得是嗎？怎么記賬？如果繳納增值稅的話是按照6%繳納增值稅嗎
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2019-11-26
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