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老師 有一筆業(yè)務(wù) 我們前期收了錢 沒給對(duì)方開票 然后我記的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后期我們給對(duì)方開票了 是不是應(yīng)該借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)啊
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2019-07-02
季度所得稅是怎么計(jì)算的，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的25%嗎、要減去上年虧損的嗎
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2017-05-12
老師客戶用pos機(jī)刷卡付款的，手續(xù)費(fèi)是在收款額里扣的，那么分錄可不可以這么寫： 借：銀行存款9950 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
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2022-02-21
老師好，我們是一家建筑勞務(wù)公司，我們收到的甲方開給我們的機(jī)械租賃費(fèi)收入，我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目應(yīng)該怎樣做
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2019-11-22
老師 是不是財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能設(shè)置二級(jí)科目
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2019-09-19
老師，本來8月份的時(shí)候我們開了專票4萬，但是我忘記了專票要交增值稅的，我做借銀行存款4萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38834.95，應(yīng)交稅費(fèi)1165.05，后面做了借 應(yīng)交稅費(fèi)1165.05 貸 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助1165.05了，這個(gè)怎么辦，我實(shí)際交了增值稅是396.04元的，我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按3%算的，其實(shí)交稅是按1%，這個(gè)怎么調(diào)整回來啊？現(xiàn)在做了借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，然后需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
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2023-11-15
老師好，本公司經(jīng)營(yíng)了一家抖音小店，從廠家拿貨賣出，貨到付款，由京東快遞收款后統(tǒng)一打入法人私人賬戶，再由法人打入公司賬戶，所以無法確認(rèn)為公司收入（沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，掛的預(yù)收），現(xiàn)有客戶退貨退款，請(qǐng)問：這比退貨退款的分錄應(yīng)該怎么做？
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2020-07-13
我們公司是做兒童卡丁車 實(shí)體店，門店每月銷售流水如50萬（含儲(chǔ)值），實(shí)際銷售是30萬。 pos第三方支付如 銀聯(lián)。 我記當(dāng)月收入流水 是借銀行存款50 貸 預(yù)收賬款----銀聯(lián)50萬 計(jì)收入時(shí) 借預(yù)收---銀聯(lián)30 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。 這個(gè)預(yù)收的 下級(jí)核算科目不應(yīng)該是第三方支付 銀聯(lián)。 我應(yīng)該掛哪個(gè) 核算項(xiàng)目 ？？？
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2019-06-06
請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模基本都是免稅的（普票1%）（專票3%），例如本月營(yíng)業(yè)金額是35000元，那在做賬時(shí)是否要做兩筆分錄，1、借：現(xiàn)金/銀行35000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34653.47，應(yīng)交稅金346.53。2、借：應(yīng)交稅金346.53，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他收入346.53（以上的分錄是以1%來計(jì)算）" 有老師說你這樣做憑證是對(duì)的，但是營(yíng)業(yè)外收入的話，二級(jí)科目是政府補(bǔ)助。 也有老師說小規(guī)模納稅人普票免稅，會(huì)計(jì)分錄還是要按1％做嗎？營(yíng)收是不含稅金額？不用的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的 請(qǐng)問那個(gè)對(duì)
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2022-05-17
我公司收到一筆費(fèi)用，165元，借：銀行存款164.01，財(cái)務(wù)費(fèi)用：0.99，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少？稅金又是多少？
1/1004
2019-11-03
老師你好，收到一筆收入未開票。做賬記的是借銀行存款，貸預(yù)收賬款。開票記的是借預(yù)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。我想問的是，開票了，應(yīng)該借預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款？？上面做的分錄對(duì)嗎？
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2020-06-05
老師，你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬目是不是等于 庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+應(yīng)收賬款？
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2021-10-12
上個(gè)月底給客戶開了專票，當(dāng)時(shí)沒有收到費(fèi)用，但做分錄時(shí)不小心做成了借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)月客戶通過公帳付到我們公帳了，該怎么改？
1/1129
2018-08-19
老師，電力施工企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)該入什么科目？就是開出去的銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是工程施工？
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2020-03-30
老師請(qǐng)問，收到600盒產(chǎn)品貨款，此時(shí)未開票，做借銀行存款貸合同負(fù)債，等收到500盒產(chǎn)品出庫(kù)單的時(shí)候，做借合同負(fù)債，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅，到了月底對(duì)方要求開600盒產(chǎn)品發(fā)票，此時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2021-05-31
超市里面的抹零金額我也算入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了，我是按照抹零前的金額計(jì)算的，借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，去掉抹零的金額怎么寫？
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2019-11-15
老師，我們公司是園林綠化工程公司，保險(xiǎn)公司要打一筆保險(xiǎn)賠償款給我們公司，要求我們公司開具專票給他們。我們公司開得出來保險(xiǎn)賠償款的專票給他們嗎？這個(gè)不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們還能開具保險(xiǎn)賠償款的發(fā)票給他們？
1/1157
2020-04-14
請(qǐng)教老師，我是勞務(wù)派遣公司，用人單位把工資匯到派遣公司了，開發(fā)票時(shí)候怎么算？收到的工資也給開發(fā)票嗎？如果是的話，也進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2020-06-26
小規(guī)模收入一筆3600元到公賬上了，由于公司是不開發(fā)票的，我可以做無票收入嗎？增值稅報(bào)表是怎么填啊？而且分錄是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3495，應(yīng)交稅費(fèi)－銷項(xiàng)稅105嗎？
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2017-02-28
記賬憑證本應(yīng)是借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但錯(cuò)誤記成了借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 并且已跨年度的項(xiàng)目該怎么更正
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2024-07-05