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老師好，本公司經(jīng)營了一家抖音小店，從廠家拿貨賣出，貨到付款，由京東快遞收款后統(tǒng)一打入法人私人賬戶，再由法人打入公司賬戶，所以無法確認為公司收入（沒有做主營業(yè)務(wù)收入，掛的預(yù)收），現(xiàn)有客戶退貨退款，請問：這比退貨退款的分錄應(yīng)該怎么做？
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2020-07-13
我們公司是做兒童卡丁車 實體店，門店每月銷售流水如50萬（含儲值），實際銷售是30萬。 pos第三方支付如 銀聯(lián)。 我記當月收入流水 是借銀行存款50 貸 預(yù)收賬款----銀聯(lián)50萬 計收入時 借預(yù)收---銀聯(lián)30 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。 這個預(yù)收的 下級核算科目不應(yīng)該是第三方支付 銀聯(lián)。 我應(yīng)該掛哪個 核算項目 ？？？
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2019-06-06
請問現(xiàn)在小規(guī)模基本都是免稅的（普票1%）（專票3%），例如本月營業(yè)金額是35000元，那在做賬時是否要做兩筆分錄，1、借：現(xiàn)金/銀行35000，貸：主營業(yè)務(wù)收入34653.47，應(yīng)交稅金346.53。2、借：應(yīng)交稅金346.53，貸：營業(yè)外收入-其他收入346.53（以上的分錄是以1%來計算）" 有老師說你這樣做憑證是對的，但是營業(yè)外收入的話，二級科目是政府補助。 也有老師說小規(guī)模納稅人普票免稅，會計分錄還是要按1％做嗎？營收是不含稅金額？不用的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的 請問那個對
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2022-05-17
我公司收到一筆費用，165元，借：銀行存款164.01，財務(wù)費用：0.99，貸：主營業(yè)務(wù)收入是多少？稅金又是多少？
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2019-11-03
老師你好，收到一筆收入未開票。做賬記的是借銀行存款，貸預(yù)收賬款。開票記的是借預(yù)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。我想問的是，開票了，應(yīng)該借預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款？？上面做的分錄對嗎？
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2020-06-05
老師，你好，主營業(yè)務(wù)收入的賬目是不是等于 庫存現(xiàn)金+銀行存款+應(yīng)收賬款？
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2021-10-12
上個月底給客戶開了專票，當時沒有收到費用，但做分錄時不小心做成了借：庫存現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，這個月客戶通過公帳付到我們公帳了，該怎么改？
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2018-08-19
老師，電力施工企業(yè)，主營業(yè)務(wù)應(yīng)該入什么科目？就是開出去的銷項發(fā)票應(yīng)入主營業(yè)務(wù)收入還是工程施工？
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2020-03-30
老師請問，收到600盒產(chǎn)品貨款，此時未開票，做借銀行存款貸合同負債，等收到500盒產(chǎn)品出庫單的時候，做借合同負債，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅，到了月底對方要求開600盒產(chǎn)品發(fā)票，此時會計分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2021-05-31
超市里面的抹零金額我也算入主營業(yè)務(wù)收入里了，我是按照抹零前的金額計算的，借銀行存款財務(wù)費用貸主營業(yè)務(wù)收入，去掉抹零的金額怎么寫？
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2019-11-15
老師，我們公司是園林綠化工程公司，保險公司要打一筆保險賠償款給我們公司，要求我們公司開具專票給他們。我們公司開得出來保險賠償款的專票給他們嗎？這個不是我們的主營業(yè)務(wù)收入，我們還能開具保險賠償款的發(fā)票給他們？
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2020-04-14
請教老師，我是勞務(wù)派遣公司，用人單位把工資匯到派遣公司了，開發(fā)票時候怎么算？收到的工資也給開發(fā)票嗎？如果是的話，也進入主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2020-06-26
小規(guī)模收入一筆3600元到公賬上了，由于公司是不開發(fā)票的，我可以做無票收入嗎？增值稅報表是怎么填??？而且分錄是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入3495，應(yīng)交稅費－銷項稅105嗎？
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2017-02-28
記賬憑證本應(yīng)是借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 但錯誤記成了借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 并且已跨年度的項目該怎么更正
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2024-07-05
出口發(fā)票金額大于報關(guān)單的金額（原因是出口發(fā)票是按合同開的，報關(guān)單是因為交期晚了，客戶把單價給扣了一點）這時候申報出口退稅時是按哪個金額 申報才對這種情況做賬分錄為：借應(yīng)收賬款-發(fā)票金額，貸主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)票金額，對不對
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2018-06-29
請問下，如果采購500元原材料，分錄是借原材料500，貸銀行存款500，之后原材料做成成品買了1000元，那會計分錄是借主營業(yè)務(wù)收入1000貸原材料1000嗎？
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2019-08-14
我現(xiàn)在正在打印2017賬簿，裝訂是現(xiàn)金、銀行、往來，費用。總賬裝訂吧？那么所有者權(quán)益和主營業(yè)務(wù)收入這類的帳頁都放在往來明細帳裝訂可以嗎？費用帳頁我單獨裝訂賬簿
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2018-01-19
請教老師：某公司委托我公司進行產(chǎn)品開發(fā)，我公司將此項目又委托給高校進行，某公司支付給我公司此項目款，我公司計入主營業(yè)務(wù)收入；我公司支付此項目款給高校是否應(yīng)計入研發(fā)支出？如果是開發(fā)階段的話是否是計入資本化支出？研發(fā)成功形成無形資產(chǎn)是3方按比例共享成果
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2019-06-07
建筑業(yè)開具發(fā)票以后，用哪個會計科目比較合適？主營業(yè)務(wù)收入？工程結(jié)算？
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2018-12-27
老師好！我們是教育行業(yè)，預(yù)收學(xué)費的形式 （1）收款時： 借：銀行存款 1000 貸：預(yù)收賬款 1000 （2）未結(jié)轉(zhuǎn)的退費 貸：預(yù)收賬款 -20 貸：銀行存款 20 （3）結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候 借：預(yù)收賬款 60 貸：主營業(yè)務(wù)收入 58.25 應(yīng)交稅費-增值稅1.75 （4）發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -58.25 應(yīng)交稅費-增值稅-1.75 銀行存款 60 借：預(yù)收賬款 -60 貸：預(yù)收賬款 -60 預(yù)收賬款的借方發(fā)生額表示已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的金額 預(yù)收賬款的貸方發(fā)生額表示實際收到的學(xué)費的金額 請問一下老師，沖減收入的賬務(wù)處理是對的嗎，是否應(yīng)該沖減預(yù)收賬款的借貸方發(fā)生額？
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2020-06-05