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比如手機(jī)賣了2000，成本，1800，贈(zèng)送的配件成本50，那這個(gè)分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金2000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000那銷售的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2017-04-09
老師你好，麻煩問(wèn)下有一筆17%未開(kāi)票收入3月份已開(kāi)票，當(dāng)月已做紅沖。（分錄：借應(yīng)收賬款-客戶1080200，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.87，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）156952.13紅沖：借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票.-1080200，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.87，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-156952.13）4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入，我去稅務(wù)申請(qǐng)，回來(lái)已做紅沖且重新做賬（分錄：紅沖：借應(yīng)收賬款-客戶-76380，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-11097.95，重記：借應(yīng)收賬款-客戶76380，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53（13%）+7931.62（17%），應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）7719.47(13%)+1348.38（17%）紅沖17%：借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-9280，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7931.62，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-1348.38），借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200，應(yīng)收賬款-客戶76380，分錄對(duì)嗎？
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2020-05-27
前會(huì)計(jì)做賬借應(yīng)收賬款-A，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等，但收款的時(shí)候做成借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-B，現(xiàn)在我更正 借：應(yīng)收賬款-B 貸：應(yīng)收賬款-A可以嗎？
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2020-06-02
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月有些票開(kāi)出去了但是收入沒(méi)有轉(zhuǎn)入銀行 可以借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2020-03-28
例如我增加了庫(kù)存商品和原材料很多明細(xì)，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入很少明細(xì)，在我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，如何沖掉呢？我看到成年老賬里面有很多沒(méi)有沖掉的原料和庫(kù)存商品，這樣要怎么做
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2020-01-10
您好， 想問(wèn)一下 經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅試題中 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為符合條件的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，題目中寫(xiě)明取得所得1000萬(wàn)（第一年取得收入）為什么還要計(jì)入收入中，不是1-3年免稅，4-6年減半征收嗎
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2020-02-21
公司在2019年1月份收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來(lái)的租賃費(fèi)，未開(kāi)票給對(duì)方公司，但是已經(jīng)把這筆款項(xiàng)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款40 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40，現(xiàn)在對(duì)方公司要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給他們，該怎么辦
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2020-01-05
突然想通一個(gè)業(yè)務(wù)，你看對(duì)不對(duì)，他們拿回來(lái)完稅證明，說(shuō)明預(yù)繳稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行存款，給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票，借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，預(yù)繳的這部分稅款，就是這個(gè)主營(yíng)收入日后保稅應(yīng)該扣除的稅款，對(duì)么？
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2017-03-24
這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。2018年3月開(kāi)出發(fā)票一張，金額1萬(wàn)，未收到款。本應(yīng)做賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款 1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 但因賬務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理 借：預(yù)收賬款 1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
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2018-09-19
我們是一般納稅人銷售綠化服務(wù)。 我們2020年度簽訂了為期一年的合同，合同金額為100萬(wàn)。當(dāng)時(shí)并不嘿對(duì)方一次性開(kāi)具專票，而是一個(gè)季度開(kāi)一張。 我們會(huì)計(jì)每個(gè)月都做暫估收入100÷12＝8.3萬(wàn)元做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，等發(fā)票開(kāi)具在沖銷。 老師我們這個(gè)行業(yè)一定要估算完工程度這么做賬嗎？我們可以開(kāi)了票在做收入嗎一次性
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2020-06-26
問(wèn)題一：我們銷售產(chǎn)品的時(shí)候他們用承兌匯票支付；當(dāng)初銷售商品實(shí)際金額是9.9萬(wàn)，借：應(yīng)收賬款99000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99000 借：應(yīng)收票據(jù) 100000 后來(lái)發(fā)現(xiàn)多收了他們1000元，不跟我們要回這個(gè)可以做借：應(yīng)收賬款 1000 貸：應(yīng)收賬款 100000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 這樣可以嗎？問(wèn)題二 ：同理 應(yīng)付賬款里面給我折扣可以做 借：應(yīng)付賬款 5000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 可以嗎？
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2018-02-26
你好莊老師！請(qǐng)教一下，建筑企業(yè)內(nèi)賬，開(kāi)票收入能不能放在預(yù)收賬款當(dāng)中？月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里去？（不管有沒(méi)有收到工程款），因?yàn)橛卸鄠€(gè)工程，發(fā)生的工程施工的料工費(fèi)比收入多得多，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候得如何取數(shù)，才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配？2020-07-14 22:17
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2020-07-15
建安企業(yè)開(kāi)具建安發(fā)票 是直接做 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)么
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2017-09-27
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅，客戶都是代理或是加盟店不要發(fā)票，憑證稅費(fèi)只是算出，沒(méi)有發(fā)票可以嗎
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2017-06-21
原來(lái)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款1300，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)300；收款時(shí)，借：銀行存款1300，貸：應(yīng)收賬款1300；后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)退還款，退款的分錄，借：應(yīng)收賬款1300，貸銀行存款1300。這樣可以嗎？
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2017-10-19
出庫(kù)沖前期預(yù)收這樣做分錄，是借應(yīng)付賬款528；貸庫(kù)存商品528；還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入528呢？哪種是正確的？
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2018-08-14
第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)入5000元，那我?guī)?wù)是： 借：銀行存款 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ？ 貸：應(yīng)交稅金- ？
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2019-07-23
酒店8月應(yīng)付給別的酒店房費(fèi)，這筆費(fèi)用在8月還沒(méi)有付出，要到9-10月去付，那我在記賬憑證記，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)付賬款，這樣對(duì)嗎？
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2017-09-19
我們公司是做手機(jī)APP業(yè)務(wù)的，外包一個(gè)行政單位的項(xiàng)目，需要審計(jì)，要求單獨(dú)核算，我們用的財(cái)務(wù)軟件不能設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，我應(yīng)該怎么做比較好呢？我可以在勞務(wù)成本里面設(shè)置二級(jí)明細(xì)寫(xiě)這個(gè)項(xiàng)目名稱，然后再設(shè)置三級(jí)明細(xì)，完成這個(gè)項(xiàng)目的所有費(fèi)用都計(jì)入里面可以嗎？那么相對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我不設(shè)置明細(xì)可以嗎？
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2016-08-09
我上個(gè)月開(kāi)了一萬(wàn)的發(fā)票，做的分錄為 借銀行存款10000貸 應(yīng)交稅費(fèi)300 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9700，現(xiàn)在怎么辦??？做錯(cuò)了，可以直接把多計(jì)提的稅怎么做分錄沖回來(lái)嗎
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2019-10-16