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老師 18年的一個憑證做錯了 當時是借 管理費用20萬 貸 銀行存款20萬 正確的應該是 借 應付賬款 20萬貸 銀行存款 20萬現(xiàn)在是匯算清繳期間 我在19年起的憑證 借 應付賬款20萬 貸 以前年度損益調(diào)整 20萬 這樣對嗎？但所得稅匯算清繳里的期間費用明細表怎么填呢 是填錯誤的數(shù)據(jù) 還是填減去20萬數(shù)據(jù)？
1/1251
2019-05-13
1、現(xiàn)金流量做錯了，實在查不出來了，資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末-期初不等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。2、不知道哪里錯了，利潤表的未分配利潤期末-期初-以前年度損益調(diào)整不等于凈利潤，。老師，以上兩項錯誤實在找不出來了，可不可以報稅啊
1/1441
2018-07-08
老師，你好，我想問一個問題，去年的帳多計提了20萬的管理費用，沒有取得發(fā)票，今年匯算清繳要調(diào)減管理費用，增加利潤，要補企業(yè)所得稅，怎么進行賬務處理呀？小企業(yè)會計準則中沒有以前年度損益調(diào)整科目？那我怎么做分錄呢？
1/1038
2020-02-26
老師，請問，因為19年庫存商品多暫估金額5萬，今年來了發(fā)票以后，沖減這種商品，庫存商品金額數(shù)量為0，但是金額出現(xiàn)負數(shù)。20可不可以分錄，借:庫存商品 5萬，貸:利潤分配-未分配利潤，因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。
1/1320
2020-03-19
您好老師，我單位實行的是小企業(yè)會計準則，軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，但是我今年補交去年的企業(yè)所得稅，應如何做賬呢
2/685
2019-04-30
老師，小企業(yè)會計準則，在補交以前年度的企業(yè)所得稅時，沒有通過以前年度損益調(diào)整 這個科目，直接是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 。可以嗎
2/218
2024-09-27
老師你好！請問2018年度多繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)已退稅，怎么做會計分錄，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整！
1/1568
2020-06-17
2018年12月份的發(fā)票做入19年賬里面必須計入以前年度損益調(diào)整嗎，如何處理，計入以前年度損益調(diào)整后月末轉(zhuǎn)入利潤分配嗎
1/753
2019-03-23
用以前年度損益調(diào)整科目以后，報表怎么調(diào)整才會正確啊？
1/820
2018-01-26
老師，彌補以前年度虧損的時候，要不要做分錄到這個月的報表
1/494
2016-10-17
老師，彌補以前年度虧損需要稅務局的核定嗎，這個核定去大廳還是主管??？需要什么資料不
3/573
2016-04-12
老師早！我們小規(guī)模季報，十月份申報時有一萬多的利潤我彌補以前年度虧損了，那我這個月申報和賬務要處理嗎？還是匯繳時調(diào)表即可
1/660
2017-01-10
預繳申報表第8欄，彌補以前年度虧損那欄數(shù)字為什么填不上去?
1/1367
2019-04-08
盈利后彌補以前年度虧損是交所得稅前還是后？
1/1347
2019-11-21
報所得稅，跳出彌補以前年度虧損的金額，這個金額在以前的賬套里怎么查找呢？
2/3329
2017-04-18
2017年利潤虧損9萬，2018年利潤盈利6.2萬，報所得稅時彌補以前年度虧損應該報多少
1/605
2018-07-25
增值稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/2063
2018-10-05
所得稅表的 彌補以前年度虧損 項目是 企業(yè)以前年度虧損的實際數(shù)還是 計劃 彌補以前年度的虧損數(shù)
1/1796
2016-12-21
小規(guī)模企業(yè)會算清交時，本年度是虧損的，彌補以前年度虧損的表，還填嗎？
1/768
2019-04-02
彌補以前年度虧損，中的虧損是指凈利潤嗎
1/2127
2018-06-26