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1.就是17年多計提了附加稅，于2018年1月調回來了，當時分錄:借:應交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導致我的資產負債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因為我沒有把本年利潤結轉至未分配利潤中？2.如果做成下面，是不是就對了？借:應交稅費—城建稅貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
老師，實行小企業(yè)會計制度的，24年開票的銷售費用計入25年有沒有關系，正確的該如何入賬，因為沒有以前年度損益調整科目
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2025-01-23
請問，18年少計提了工資和社保，補分錄：借以前年度損益調整貸應付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬_社保。請問結轉損益時，系統(tǒng)自動，借：以前年度損益調整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應該入未分配利潤還是盈余公積呀？
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2019-07-12
老師你好，退回去年的殘保金，科目記沖減管理費用，還是營業(yè)外收入，還是以前年度損益調整科目，那個比較合理點？
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人，2017年初收到一筆收入60萬元計入“預收賬款”科目，至今未確認收入，想在2020年6月份將該筆“預收賬款”處理，要如何處理，記入“以前年度損益調整”科目處理恰當嗎？（備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損，沒有盈利。）這是我做相關的會計分錄，還有憑證后面需要什么樣的附件，請老師幫忙看看并指點說明謝謝。 借：預收賬款 60 貸：以前年度損益調整 60 期末結轉： 借：以前年度損益調整 60 貸：利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18
老師，我們去年暫估成本，借：主營業(yè)務成本50貸：其他應付款—暫估成本50 ，我們沒有以前年度損益調整科目，怎么沖減
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2022-03-04
去年暫估成本100， 借主營業(yè)務成本，貸應付賬款（暫估） 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調增成本20 問，通過以前年度損益調整賬務， 年報的財務報表應付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財務報表這樣更改嗎？
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2021-05-25
老師好，轉回成本，借開發(fā)產品，貸主營業(yè)務成本或者 借開發(fā)產品，帶以前年度損益調整 為什么資產負債表的未分配利潤不同呢？兩個都是減少利潤的呀
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2024-05-23
老師，跨年的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票，記賬時，直接按原分錄記負數(shù)，還是需要通過以前年度損益調整呢？原分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
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2020-06-18
企業(yè)以前年度的進項發(fā)票有問題，被稅務機關查出，補交了進項轉出的稅款，還有所得稅費用，該怎么做分錄，需要通過以前年度損益調整嗎？
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2018-01-02
老師?匯兌損益所得稅前可以扣除嗎 還有借款利息
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2023-11-21
老師，7月份的時候我公司返了一筆土地使用稅，然后我做分錄：借：銀行存款 貸：以前年年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤，都是期末的時候資產負債表和利潤表不平，是怎么回事？我應該怎么調整？
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2018-10-19
檢測認證公司,12月支付的規(guī)費和分包費未收到發(fā)票,會計只接做的分錄是 借:主營業(yè)務成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整 還是貸:主營業(yè)務成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師，19年繳納18的土地使用稅7256元，滯納金526.06 下面賬務處理對不對 借：利潤分配-未分配利潤 7256 貸：以前年度損益調整 7256 借：營業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調整 7256 貸：銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估，已結轉成本。今年回來發(fā)票，紅沖借：原材料-1000 貸：暫估應付賬款-1000。發(fā)票入賬借：原材料900 貸：應付賬款900 。調整成本借：原材料100，貸：主營業(yè)務成本100，調整未分配利潤，借：主營業(yè)務成本 貸：未分配利潤。這樣可以嗎？還是用以前年度損益調整科目
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2020-05-31
老師，之前說如果匯算清繳補交2，資產表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)5，期末數(shù)據(jù)10，而利潤表中的本年累計是7，雖然資產表與利潤表的數(shù)據(jù)不對等， 但是它符合你所說的，發(fā)生了以前年度損益調整事項的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整，符合這個勾稽關系就不需要調整 但是現(xiàn)金流量表也不平，要怎么弄？
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2020-07-17
老師，我2019年下半年做過以前年度損益調整，結轉到未分配利潤，現(xiàn)在做2019年度匯算清繳需要對那幾筆以前年度損益做調增調減嗎
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2020-04-30
老師您好，匯算清繳退稅之后我的資產負債表不平，也沒有以前年度損益調整科目。該怎么填寫資產負債表
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2021-10-26
老師，您好，2021年的賬面上多計提了8000多元的增值稅進項稅額（當時是小規(guī)模納稅人，按3%的稅率計提的?，F(xiàn)在已升為一般納稅人，6%的稅率），一直掛在賬面上，現(xiàn)在要怎么處理比較合適？（執(zhí)行的是新小企業(yè)會計準則，沒有“以前年度損益調整科目”）
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2022-12-10
麻煩問下大家我這個賬上去年 應付職工薪酬-基本社會保險費繳納了沒有計提。今年這個借方一直有余額。我可以再計提出來這個科目沖平嗎？[圖片]老師 直接借：管理費用 貸：應付職工薪酬嗎 不需要用以前年度損益調整吧
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2022-04-11