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施工企業(yè)上年度少記了成本，多做了利潤，怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收，少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報的，請問我第四季度的財務(wù)報表可以估著申報嗎
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2020-01-10
季度申報是利潤總額11萬多，也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報吧，季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30
老師你好，補(bǔ)交以前年度所得稅怎么做？ 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎？
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2019-06-01
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98，所得稅6905.5，9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80，9月應(yīng)該計提企業(yè)所得稅多少？利潤本年累計*10%-以前季度預(yù)繳所得稅，不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個數(shù)值？
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2018-09-21
公司是做電梯電梯銷售售貨公司，增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人，減少繳納增值稅嗎？
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2018-11-25
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅，所得稅都得加上？
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2019-04-16
2019年所得稅匯算清繳還沒做，現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎？
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2020-04-15
企業(yè)所得稅月（季）申報表，是年累計，還是季累計申報
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2019-01-15
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
老師您好，咨詢一下，一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報沒有繳納，現(xiàn)補(bǔ)報，18年收入是7344，之前沒有帳，沒有成本票，現(xiàn)怎么申報
1/532
2019-11-25
你好！老師，請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
1/769
2019-05-10
你好！老師，請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
1/951
2019-05-10
我申報2016年第一季度的所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損是填利潤總額這個數(shù)字嗎
1/765
2016-04-11
年度企業(yè)所得稅填報時，如果不用繳稅，利潤表中的所得稅費(fèi)用要填嗎
1/1737
2020-05-26
17年公司不再是小微企業(yè)，但是公司17年各季度安小微企業(yè)報的所得稅，年報時我調(diào)增了財務(wù)費(fèi)用，所以沒有補(bǔ)交所得稅款，但是在確認(rèn)申報時 出現(xiàn)107050第6行第2列應(yīng)等于S10000表25-26行，不讓申報，我該怎么樣調(diào)整？
2/747
2018-05-09
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整??？我企業(yè)是B類
2/850
2019-07-24