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企業(yè)所得稅年報，有要調增的需要交納企業(yè)所得稅，請問老師在哪個明細表填調增的數字？
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2020-04-11
麻煩甘老師本人回復，事務所出審計報告，遇到繳納去年所得稅10元，是不得資產負債表的應交稅費年初數有變化加10元，然后所有者權益中上年未分配利潤中其他-10？一般出審計報告，這個差額就在未分配利潤期末-期初=10+本年凈利潤里體現，s還是按第一種做法，資產負債表和所有者權益年初數據變動下？
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2020-05-26
第四季度企業(yè)所得稅如果有2萬，只預繳1萬，企業(yè)所得稅申報時利潤總額填數可以與資產負債表不同，可以少填嗎？
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2020-05-18
老師您好！現因為調整賬務，導致上季度企業(yè)所得稅預繳申報表上面收入及成本發(fā)生變動，預繳稅款少繳，這種情況需要到稅局大廳修改上季度企業(yè)所得稅預繳稅款嗎?還是不用修改，這個季度企業(yè)所得稅預繳申報表正常填列就可以呢？
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2020-07-11
房地產收入未實現只有預收賬款，填企業(yè)季度企業(yè)所得稅預繳申報表時，是只第四行按預收賬款*預計毛利率填數，第三行填零？還是第四行按預收賬款*預計毛利率填數，第三行按利潤表填數？
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2020-07-10
風險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實際核實的稅款為準
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2019-04-04
老師我怎樣作廢1月15日的財務報表，16日申報成功了，但系統(tǒng)不認企業(yè)所得稅通不過
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2021-01-16
老師，地稅網月度申報企業(yè)所得稅時，我們是0申報，點擊申報，提示先填寫附表三，附表三在哪里呀?
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2017-12-04
你好我想問你一個問題，現在財務在做3月份的財務報表，我3月份開了5萬多的票，可是成本票我的供應商3月底沒開給我，因為3月20日疫情了都在家隔離了，沒法開給我，這樣就造成我3月的財務報表我沒有成本票了，我就要多交企業(yè)所得稅了 我現在讓供應商開4月的發(fā)票給我，可以做3月份的成本用嗎
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2022-04-21
是免稅企業(yè)，但是這個季度是虧損，報企業(yè)所得稅的時候要不要填寫免稅的附表？
1/766
2017-07-17
申報企業(yè)所得稅A201020附表二第七剛第一列500萬元以下的設備一次扣除，我們實際超過500萬了，該怎么辦
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2020-07-07
請問老師，企業(yè)所得稅匯繳我不想退稅，該如何處理？就是我想調增金額，在哪調增比較合適？調增后需要改財務報表嗎？
1/844
2022-04-25
老師你好，5月份剛成立公司，做第一次審報，企業(yè)所得稅表格里的季初資產總額和季未資產總額怎么填寫？
1/1585
2019-07-04
1月份報了去年的財務報表，然后我報錯了，我這個月做了新的報表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補交
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2021-04-17
老師，現在報企業(yè)所得稅需要報財務報表嗎？我看到網頁上是有的，但是我怕報不準確。不知道要不要報
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2019-04-13
老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報?！边@樣是不是說明稅務局會以我Q2提交的數據為準，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表
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2024-10-23
老師，企業(yè)所得稅申報表主編表中的營業(yè)成本不包括管理費財務費等費用吧？
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2021-04-07
外帳如何配比主營業(yè)務成本、工資、費用，如何按照收入成本，所得稅稅負來推算預繳企業(yè)所得稅，求計算公式。
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2016-11-03
向所有者分配利潤，是不是資金退出、？
1/1163
2017-03-14
勞務公司，企業(yè)所得稅會算的時候，收入，成本，費用的配比比率是好多呢？
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2018-01-12