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甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調增592元，也就是應交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應該怎么做？
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2018-01-12
17年公司不再是小微企業(yè)，但是公司17年各季度安小微企業(yè)報的所得稅，年報時我調增了財務費用，所以沒有補交所得稅款，但是在確認申報時 出現107050第6行第2列應等于S10000表25-26行，不讓申報，我該怎么樣調整？
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2018-05-09
老師，請問去年處于虧損狀態(tài)，今年一季度盈利了，在申報一季度所得稅的時候，可以彌補虧損嗎？所得稅一季度盈利不足以彌補前期虧損的，還需要繳納所得稅嗎？
1/1405
2020-03-05
老師我之前是虧損，我報這個季度企業(yè)所得稅怎么是正數。
1/340
2020-01-11
上季度企業(yè)所得稅比較高，有沒有方案可以做？
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2017-04-11
第一季度企業(yè)所得稅這個季初資產總額怎么填寫？
1/2370
2019-04-02
老師，季度企業(yè)所得稅數值的計算方法是？
1/460
2019-06-06
2019年第二季度企業(yè)所得稅季初季末資產總額怎么填寫
1/1666
2019-07-10
老師季度企業(yè)所得稅季初資產總額填成上個季度平均值影響嗎
2/389
2022-04-06
老師，現在在報季度企業(yè)所得稅，為什么填過收入之后帶不出來交多少稅，應補稅那兒還是零
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2020-01-05
老師 是不是第一季度企業(yè)所得稅不可以為負數？
1/594
2019-05-24
你好老師，二季度企業(yè)所得稅虧損會不會被預警，這種情況怎么處理
1/668
2020-07-14
季度企業(yè)所得稅上的季末資產總額的數據從哪里看
1/1313
2020-07-15
老師，第一季度企業(yè)所得稅我們有些成本票沒有回來，企業(yè)所得稅就是隨意報的，那4月票回來了直接做到4月成本嗎？3月要不要做暫估？
1/941
2019-05-21
推算下個季度企業(yè)所得稅，是根據上個季度的利潤推算，怎么推算
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2018-11-16
企業(yè)之前連續(xù)6年共計虧損500萬，這個季度是盈利400萬，這個季度企業(yè)所得稅怎么算呢？
9/879
2022-03-20
老師比如4月繳納1-3月季度企業(yè)所得稅，這個企業(yè)所得稅怎么算出來的
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2020-03-16
老師，我報第四季度企業(yè)所得稅表為什么盈利要交企業(yè)所得稅他顯示零呢
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2022-01-18
老師你好，補交以前年度所得稅怎么做？ 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎？
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2019-06-01