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老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
施工企業(yè)上年度少記了成本,多做了利潤,怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收,少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31
老師你好,補交以前年度所得稅怎么做? 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2019-06-01
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80,9月應該計提企業(yè)所得稅多少?利潤本年累計*10%-以前季度預繳所得稅,不理解以前季度預繳所得稅指哪個數(shù)值?
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2018-09-21
小微企業(yè)年度應納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅,所得稅都得加上?
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2019-04-16
企業(yè)所得稅月(季)申報表,是年累計,還是季累計申報
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2019-01-15
我申報2016年第一季度的所得稅,彌補以前年度虧損是填利潤總額這個數(shù)字嗎
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2016-04-11
2019年所得稅匯算清繳還沒做,現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎?
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2020-04-15
老師您好,咨詢一下,一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報沒有繳納,現(xiàn)補報,18年收入是7344,之前沒有帳,沒有成本票,現(xiàn)怎么申報
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2019-11-25
你好!老師,請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
你好!老師,請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機關(guān)核定的應稅所得率前三個季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負數(shù)余額,請問要怎么調(diào)整啊?我企業(yè)是B類
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2019-07-24
B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè),已知第三季度本年累計收入為90萬,營業(yè)成本54萬,利潤總額17萬,預繳企業(yè)所得稅1.7萬元整。如何填寫第四季度企業(yè)所得稅預繳申報表?
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2018-07-11
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計提所得稅,然后在申報時用以前年度的來彌補就不用交所得稅了?
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2019-03-26
為什么我去年有虧損幾十萬,然后今年一個季度盈利了幾十萬,我申報季度所得稅的時候,它不能彌補以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
老師,19年企業(yè)個人所得稅怎么申報???
1/629
2020-05-12
分支機構(gòu)需要做企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
1/697
2020-05-27
老師,請問補繳上年度企業(yè)所得稅應如何做賬?
1/393
2016-07-20
請問付年度補繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?
1/625
2016-06-14
上年度財務(wù)報表及企業(yè)所得稅報表如何修改
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2021-10-20