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你好，我們是外商投資企業(yè) ，投資人是非居民企業(yè)，現(xiàn)在做投權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓給一個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)，目前轉(zhuǎn)讓所得直接匯給外方的投資 企業(yè)，由我公司代扣代繳企業(yè)所得稅，所繳納的稅款是不是可以稅前扣除，如何做會(huì)計(jì)分錄
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2024-05-07
商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 信用卡簽單 做什么會(huì)計(jì)科目
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2015-12-09
甲企業(yè)委托乙建筑企業(yè)承建一主題樂園項(xiàng)目， 工程總承包合同造價(jià)為1 000萬元，材料部分為600萬元，其中甲供材為200萬元，安裝部分為400萬元。乙企業(yè)將其中100萬元的機(jī)電安裝工作分包給丙公司。(假設(shè) 購(gòu)買材料均取得13%的增值稅票。) 甲供材，是指由工程發(fā)包方(甲方)自行采購(gòu)，提供給建筑施工企業(yè)(乙方)用于建筑、安裝、裝修和裝飾的設(shè)備、材料、動(dòng)力。甲供工程，是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購(gòu)的建筑工程。在建筑企業(yè)實(shí)行營(yíng)改增后，根據(jù)財(cái)稅[2016]36號(hào)的規(guī)定，建筑企業(yè)針對(duì)“甲供材”工程，可以選擇增值稅一.般計(jì)稅方法，也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。， 請(qǐng)依據(jù)以上資料做出計(jì)稅方法的選擇，并說明理由。若“材料部分為600萬元，其中甲供材為500萬元”，選擇是否會(huì)不同?
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2022-12-11
建筑企業(yè) 投標(biāo)環(huán)節(jié)差旅費(fèi)的核算，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋1號(hào)，企業(yè)為了訂立合同而發(fā)生的差旅費(fèi)，投標(biāo)費(fèi)等能夠單獨(dú)區(qū)分可靠計(jì)量且合同很可能訂立的應(yīng)當(dāng)予以歸集，待取得合同時(shí)計(jì)入合同成本，為滿足此條件的予以費(fèi)用化，在開標(biāo)前 借：管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 中標(biāo)后 借：工程施工---間接費(fèi)用 貸：銀行存款 貸：管理費(fèi)用---差旅費(fèi)我的問題是 月末加入還沒有中標(biāo)的結(jié)果 管理費(fèi)用--差旅費(fèi)怎么辦？要不要結(jié)轉(zhuǎn)？？
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2017-11-08
老師，學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)在都是屬于民辦非企業(yè)性質(zhì)的，這種需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-09
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)選用企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以嗎、。？收入付給法人時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-03-12
請(qǐng)問民辦非企業(yè)單位稅務(wù)登記選擇小企業(yè)準(zhǔn)則還是民辦非盈利組織準(zhǔn)則？選擇不同電子稅務(wù)局的表格就不同嗎
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2019-09-04
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅，有營(yíng)利，需要繳納企業(yè)所得稅，但以前年度是虧損的，預(yù)繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事？
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2023-04-12
小微企業(yè)假如年收入額50萬，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少？怎么計(jì)算
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2020-03-25
小規(guī)模小型微利企業(yè)納稅人按季申報(bào)納稅，是指增值稅和附征稅及企業(yè)所得稅，還是專指企業(yè)所得稅？
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2021-04-16
請(qǐng)問一下，我是房開企業(yè)，屬于小型微利企業(yè)，匯算清繳時(shí)，自動(dòng)選擇了幾個(gè)表，我想填一下期間費(fèi)用表，不能打勾選擇這個(gè)表怎么辦？
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2021-05-14
小規(guī)模勞務(wù)公司分公司報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候不能選擇小型微利企業(yè)是什么原因？
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2022-07-14
C企業(yè)為商貿(mào)企業(yè)，2019年收入1675萬，資產(chǎn)總額1200萬，12月盤庫(kù)如下：上期庫(kù)存174萬，本期采購(gòu)860萬，本期盤庫(kù)庫(kù)存269萬，費(fèi)用426萬，員工357人，應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少？
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2021-03-25
我想問下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤(rùn)表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？利潤(rùn)表里的本金金額了
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2019-07-06
老師，請(qǐng)問企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自種自銷的蔬菜免征企業(yè)所得稅報(bào)稅時(shí)需要準(zhǔn)備什么材料嘛？或者是要到稅務(wù)局提前備案嘛？
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2022-01-20
老師，我公司屬于一家分支公司，是不是就不能成為《小型微利企業(yè)》了嗎？企業(yè)所得稅是不是只按25%的稅率繳納？沒有稅收優(yōu)惠？
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2020-04-08
2019年第一季度企業(yè)所得稅季申報(bào)表上的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？ 我是按季初資產(chǎn)填 寫的就是2018年12月季末的金額，季末資產(chǎn)填的是2019年3月末的金額，詳情看圖片，我司是小微企業(yè)，為什么我填完金額后申報(bào)顯示我司不是小微企業(yè)，詳情看圖處
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2019-04-15
老師，我們是高新企業(yè)，請(qǐng)問表 “A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表”中， 31 行 國(guó)家需要征戰(zhàn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅，這行沒有自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算？
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2019-05-21
現(xiàn)在外商投資企業(yè)所得稅是否還享受三免兩減半的稅收優(yōu)惠
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2020-06-01
公司小規(guī)模，一季度盈利9萬，享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎？還是按照25%繳納企業(yè)所得稅
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2017-08-14