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復(fù)合小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人，每個(gè)季度都有15000的投資者減除費(fèi)用，減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛？
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2024-04-02
我司屬于小微企業(yè)，填寫(xiě)2021年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí) 彈出窗口 26行應(yīng)小于等于25行，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2022-05-28
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢還是選2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
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2019-07-09
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示示: (1)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元; (2)投資收益245萬(wàn)元，其蟲(chóng):權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬(wàn)元，國(guó)債利息收入50萬(wàn)元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬(wàn)元，會(huì)計(jì)投資成本500萬(wàn)元，計(jì)利稅成本480萬(wàn)元); (3)營(yíng)業(yè)成本900萬(wàn)元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額100萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元; (4)稅金及附加280萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬(wàn)元; (5)期間費(fèi)用230萬(wàn)元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用822萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元; (6)營(yíng)業(yè)外收入850萬(wàn)元; (フ)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)贈(zèng)25萬(wàn)元; (8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來(lái)的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013？
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2021-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫(xiě)A107041）“兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)清零呢？
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2022-05-13
老師你好，我想問(wèn)下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒(méi)有期間費(fèi)用的表
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2022-05-19
老師您好，有兩家企業(yè)是一個(gè)老板開(kāi)的，兩家企業(yè)從事的行業(yè)不同，沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。第一家企業(yè)賬戶(hù)上有錢(qián)，第二家企業(yè)賬戶(hù)上沒(méi)有錢(qián)。老板的第二家企業(yè)費(fèi)用，總是用第一家企業(yè)銀行存款轉(zhuǎn)賬給第二家企業(yè)，再支付出去。這樣行嗎？第二家企業(yè)怎樣做會(huì)計(jì)分錄？第二家企業(yè)一直沒(méi)還款給第一家，第二家企業(yè)怎么核銷(xiāo)掉？
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2019-10-05
小規(guī)模加工企業(yè)比如給甲企業(yè)加工服裝，收到甲企業(yè)的原料，并將原料加工成品完成并還給甲企業(yè)，開(kāi)給甲企業(yè)加工費(fèi)8000發(fā)票，那么在這個(gè)過(guò)程中，小規(guī)模加工企業(yè)賬務(wù)怎么處理呀？
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2021-03-24
我們是家合資企業(yè)，中方是國(guó)企占51%，剩下49%是外方，做匯算清繳時(shí)，我們屬于企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)嗎？企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱(chēng)還需要填嗎？如果需要填是要寫(xiě)中方的名字嗎？
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2019-05-21
老師好，我現(xiàn)在的企業(yè)和以上的企業(yè)，賬務(wù)處理我比較了下，同樣是生產(chǎn)企業(yè)，有些企業(yè)有做利息費(fèi)用計(jì)提，加工費(fèi)計(jì)提，稅金計(jì)提，有些企業(yè)做費(fèi)用攤銷(xiāo)，有些企業(yè)沒(méi)計(jì)提稅金，為什么不同，
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2018-11-06
你好老師，請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)算方法或公式？是預(yù)售階段的預(yù)交
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2020-03-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)所得稅填好有應(yīng)納稅額，之后還需要在個(gè)稅系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中填寫(xiě)交稅。想問(wèn)一下這個(gè)要怎么交要。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是不交企業(yè)所得稅只交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅嗎？為什么填企業(yè)所得稅表時(shí)有要交的稅呢？不理解
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2020-11-26
各位老師、同學(xué)麻煩問(wèn)一下（普通合伙企業(yè)）與（有限合伙企業(yè)）的稅收政策是一樣嗎？
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2016-07-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅額怎么繳納
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2020-11-26
軟件企業(yè)享受兩免三減半還能疊加享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減10%嗎？？那企業(yè)不是基本0所得稅？？稅負(fù)非常低？
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2019-05-20
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，企業(yè)所得稅的5000表匯算清繳如何 申報(bào)啊
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2021-04-14
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，實(shí)際利潤(rùn)不超過(guò)30萬(wàn)，是否按照20%稅率，同時(shí)應(yīng)納稅所得減按50%計(jì)算，也就是說(shuō)實(shí)際稅率為10%？
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2016-09-27
我想問(wèn)下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤(rùn)表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？ 我現(xiàn)在要報(bào)456的稅，這個(gè)表里的本期金額是填456三個(gè)月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計(jì)數(shù)啊
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2019-07-06