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老師,我公司2018年不是小微企業(yè),2019年符合小微企業(yè),現(xiàn)在報2018年企業(yè)所得稅報表,軟件提示還需要報企業(yè)收入明細表等,是哪里選錯了么,A類那張總表,上面好多部分顯示灰色,填不上去
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2019-05-14
2018年6月有幾個自然人成立了一家公司,對a企業(yè)投資,現(xiàn)在a企業(yè)進行2017年的分紅68萬,原投資人不追究這個分紅,分紅直接給了新成立的企業(yè),2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè),今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè),以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份,對于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會有什么變化嗎?
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2018-11-07
想請教一個問題。如果一個企業(yè)在本年租了辦公室,租期一年,房子要明年到期。 但是房東沒有開發(fā)票,本年企業(yè)匯算清繳是不是需要調增?如果第二年房東還是不開發(fā)票,按企業(yè)所得稅25個點繳納,可否在第二年房租到期內用第二年的工資抵扣?
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2022-12-23
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè),年底企業(yè)所得稅怎么計提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊的公司,企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
企業(yè)2X18年1月1日,將一項專利技術出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元,轉讓期間企業(yè)不再使用該項專利技術。該專科技標企業(yè)2x16年1月1日購人,初始入賬價值260萬元,預計使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末,企業(yè)對該項無形資產計提減值準48萬元,計提減值準備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素,企業(yè)2x18年度因該專利技術形成的營業(yè)利潤為?
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2021-06-27
房地產開發(fā)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))由于土地增值稅清算,會導致多繳企業(yè)所得稅,造成當年虧損,后續(xù)有開發(fā)項目的,該虧損用以后年度彌補,彌補期限是不是也是5年?
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2023-03-28
稅務21年查賬,補繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金,那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時要調增補繳的企業(yè)所得稅和滯納金?之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
公司是外商獨資企業(yè),現(xiàn)將盈余公積轉增資本,境外法人企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,境外法人企業(yè)屬非居民企業(yè),稅率是否為10%?盈余公積為08年(含08年)之前提取的。
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2017-06-18
老師,本年利潤是不是期初余額+本年收入-本年費用,即期初余額+本年貸方合計-本年借方合計?如果本年沒有利潤,只有費用怎么計?
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2022-05-07
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損,公司當年有研發(fā)費加計扣除,請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產凈利率為30%,營業(yè)凈利率為10%,如果一年按照360天計算,則該企業(yè)20×3年總資產周轉天數(shù)為( )天。
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2020-02-13
房開企業(yè),假設2020年已預交了100萬的企業(yè)所得稅,2020年沒有結轉收入和成本,那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎?
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2021-02-26
(1)分別計算業(yè)務(1)–(4)應調整的應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎,在企業(yè)所稅匯算清繳時,企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置?補充養(yǎng)老在哪個機構買?
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補記嗎?
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2017-04-08
老師您好,問您一個關于企業(yè)所得稅的問題,就是每個季度都交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳還會再產生年度企業(yè)所得稅嗎?
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2019-09-16
2021年房地產開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年底預繳的企業(yè)所得稅應該調減,應該填哪張表?具體怎么填報?
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2021-04-22