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新注冊(cè)公司但是沒有開戶可以申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2020-10-22
請(qǐng)問季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填列的數(shù)據(jù)是按照營(yíng)業(yè)收入7-9月的合計(jì)數(shù)填,還是填1-9月的合計(jì)數(shù)?
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2019-10-23
老師你好!A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B,A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅,需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?然后,雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成,請(qǐng)問,A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去,需要繳納哪些稅收?謝謝!
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2021-07-27
本季度的所得稅是正數(shù),本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯有小微企業(yè)優(yōu)惠到第二季度利潤(rùn)總額74萬元還享受小微企業(yè)優(yōu)惠么
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2018-07-11
老師,我們公司今年四月份購(gòu)買了一臺(tái)車,四月份已經(jīng)進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,現(xiàn)在還能不能在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候選擇一次性扣除呢
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2021-10-26
我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除?
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2021-09-01
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提,那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了,這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?如圖
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2020-05-18
老師您好,請(qǐng)問下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額,這個(gè)要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?
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2020-05-12
老師好!我們企業(yè)符合"對(duì)投資者新設(shè)立的銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、期貨、財(cái)務(wù)、金融租賃、融資租賃、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、第三方支付、小額貸款、融資性擔(dān)保以及股權(quán)投資類企業(yè)等現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè), 從取得第一筆收入納稅年度起, 免征企業(yè)所得稅地方分享部分5年。"這一項(xiàng)政策,我想咨詢下老師我所得稅納稅申報(bào)表要怎么填報(bào)呢
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2024-04-09
企業(yè)所得稅申報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入,填寫是只填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)數(shù)
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人,零申報(bào),企業(yè)所得稅季度申報(bào)表資產(chǎn)總額提示必須大于0怎么辦?但我們確實(shí)資產(chǎn)總額就是0
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2020-07-06
報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表(A)類的時(shí)候其中有一個(gè)月份忘記填營(yíng)業(yè)收入了怎么辦啊
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2017-06-14
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?
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2020-05-18
公司是分公司,是獨(dú)立核算的,總公司所得稅按照25%,分公司滿足小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那分公司申報(bào)所得稅是按照哪個(gè)稅率申報(bào)呢
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2017-04-12
你好!老師,合伙企業(yè)季度申報(bào)個(gè)人所得稅,利潤(rùn)6000多,不需要交稅嗎?申報(bào)完了系統(tǒng)沒有提示交稅
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2022-07-13
你好,老師!企業(yè)所得稅納稅申報(bào)變里的營(yíng)業(yè)成本填寫的金額包括費(fèi)用嗎?
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2019-07-06