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我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
老師，之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會(huì)計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào)，不按籌建期申報(bào)，可以吧？4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損，不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ)，但2016、2017的會(huì)計(jì)賬已形成，我以上做法對嗎？5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個(gè)對？6、以上說法如果不對，有更好的意見嗎？
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2018-03-20
如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對嗎?
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2018-03-20
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，會(huì)自動(dòng)扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
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2019-10-10
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù)，能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計(jì)算？
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2019-07-05
請問老師，所得稅匯算清繳后我們要退稅，這個(gè)有時(shí)間限制嗎？還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
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2018-06-06
到了國家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬元，則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
今年做22年匯算清繳應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬，減去22年異地預(yù)繳企業(yè)所得稅6萬，還需交4萬，分錄怎么做
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2023-03-15
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時(shí)是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào)，增加了管理費(fèi)用，工資不變，增加的數(shù)如何做分錄
1/471
2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有104000，管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎？
1/3002
2020-04-15
基金管理人收取的管理費(fèi)要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
1/3965
2017-11-10
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
請問老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
1/1061
2019-04-25
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