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麻煩問個問題 企業(yè)所得稅季報第十三欄的進入填寫界面哪里的數(shù)字怎么可以顯示在主表？
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2022-04-07
6月份報表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢觯瑳]問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
季度企業(yè)所得稅報表，彌補以前年度虧損數(shù)字數(shù)字是怎么算的啊？
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2019-04-06
我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對，寫少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒報，我該怎么操作？
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2018-01-15
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎，季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表本季度期末數(shù)據(jù)是不？
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2019-07-09
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3？
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2024-04-16
老師：計提季度企業(yè)所得稅，是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄？
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2018-10-11
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表》季度申報所得稅時，本張報表需要填寫？
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2019-10-19
請問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報所得稅時，固定資產(chǎn)加速折舊報表怎么填寫。
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2019-07-01
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
預(yù)繳納季度所得稅
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2017-05-24
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
季度預(yù)繳所得稅，計算的依據(jù)是什么？當季的所得額嗎
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2019-04-05
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊，當季在申報所得稅時，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報所得稅時，怎么申報？
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2019-05-13
是商貿(mào)公司，報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負債表-季報表》，第一季度申報時還能申報，第二季度申報時，不能申報了，可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負債表-季度表》。公司要報送哪種季報表？由于我司第一季度申報的是會商類的報表，如果第二季度報送會小企類報表，第一季度是否要重新報送？;
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2017-06-16
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表，申報期哪個是年報，哪個是季度報啊
1/11862
2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致，需要更正申報季報的所得稅嗎？會有罰息嗎？
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2022-03-10
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14