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老師,公司為小規(guī)模,第一季普票20萬(含稅)、專票5萬(含稅),這兩筆分錄怎么寫?
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2025-01-08
小規(guī)模納稅人這個(gè)月可以開80萬嗎?第二季度5月6月不開,可以不交稅嗎?
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2019-04-28
以前是分季度交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤了,現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅,第一季度是虧損不用交,那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅?
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2017-07-17
計(jì)提第四季度的與企業(yè)所得稅的時(shí)候,是按照第四季度的利潤總額計(jì)提還是按照全年的利潤總額計(jì)提然后減去已計(jì)提的企業(yè)所得稅?如果第四季度是虧損的,全年是盈利的,又該怎么核算第四季度的企業(yè)所得稅呢?
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2017-06-09
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬,第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬,所得稅費(fèi)用為0.3萬,第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬,第四季度營業(yè)利潤虧損2萬,那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少,本年所得稅費(fèi)用是多少,全年虧損是否需要退稅?
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2018-01-03
選項(xiàng)B為什么不正確,遞延期為1期,每年年初流入500萬,一共流入5期,從第2年末流到第6年末,不就是預(yù)付年金終值嗎?
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2020-03-11
季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值怎么算?現(xiàn)在報(bào)第三季度的,第一季度跟第二季度的可以更正嗎
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2019-10-11
新辦房地產(chǎn)企業(yè)怎樣界定自開始生產(chǎn)經(jīng)營年度為計(jì)算損益年度,第一筆收入可能在第2年或第3年
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2017-07-02
老師這三題不懂請(qǐng)講講解,第一題為什么不是A,財(cái)務(wù)管理二題為什么不是A. C
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2020-07-14
老師,幫我解釋一下,合并報(bào)表章節(jié)的第三個(gè)分錄什么意思,為什么要做這個(gè)分錄?
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2020-08-03
老師第八題 D選項(xiàng) 不是應(yīng)該是基本確定才進(jìn)行披露的嘛 解析里為什么選上了
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2020-05-21
案例一沒有支付價(jià)款不影響善意取得,這個(gè)案例不和第三張圖片的解釋矛盾嗎
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2021-07-01
老師我不理解這里的第幾欄哪里是二三欄?小規(guī)模納稅人代開專票稅率也是3%,?
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2020-01-17
增值稅申報(bào)表審核結(jié)果 主表:一般項(xiàng)目列第11欄本月數(shù) 不等于 附表一:(第1、3行第10列之和+第2、4、5行第14列(若12列為0,則相應(yīng)行次取第10列)之和)-(第6行第10列+第7行第14列)! 如果您本期附加稅費(fèi)申報(bào)完成后,增值稅申報(bào)應(yīng)納稅額又發(fā)生了新的變化,請(qǐng)您及時(shí)更正《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》
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2019-10-14
老師請(qǐng)解答一下此題,有詳細(xì)解題步驟,謝謝! 5月31日“存貨”期末數(shù)為60萬,6月份產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用材料10萬,銷售產(chǎn)品實(shí)際成本20萬(減值2萬),期 末計(jì)提存貨減值5萬,則6月30日“存貨”項(xiàng)目期末數(shù)( )。
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2021-04-20
就是這個(gè)怎么算的 我不會(huì)呢第一次做 以前是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 所以我不太了解這個(gè)
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2022-04-08
老師,,年數(shù)總和法計(jì)提折舊,,第一年知道怎么算,,后面的都不知道了,,解析都看不懂
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2019-05-09
第6題的債務(wù)擔(dān)保,質(zhì)量保證,應(yīng)付職工薪酬,3個(gè)幫我梳理下計(jì)稅基礎(chǔ),沒理解透
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2020-07-10
第二點(diǎn)代收的為什么不算銷售額不理解,書上說了代收是價(jià)外費(fèi)用算銷售額的
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2019-04-06
第三題優(yōu)先股作為負(fù)債 這點(diǎn)不理解 不是衍生工具么?也就是老師說混合型籌資
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2019-12-24