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請問老師，我是2019年剛開辦的企業(yè)，假如19年購進辦公、生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)100萬，19年共提前折舊5萬元，在企業(yè)所得稅匯算清繳時具體應(yīng)怎么核算，謝謝！
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2020-04-25
端午節(jié)給員工發(fā)購物卡，明年企業(yè)所得稅匯算清繳時這次的購物卡要不要調(diào)整視同銷售收入和視同銷售成本？
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2020-06-27
研發(fā)費用不能加計扣除怎么填企業(yè)所得稅匯算清繳
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2020-07-06
公司全額承擔(dān)社保，企業(yè)所得稅匯算清繳時要填社保那部分，有賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額，怎么填？
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2020-06-10
老師早上好，沒有成本發(fā)票的成本在企業(yè)所得稅匯算清繳中是不是要調(diào)增？在那個里面填
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2020-06-17
正在做2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳，2020年有暫估成本，但是到現(xiàn)在都沒有收到發(fā)票，匯算清繳時要調(diào)減成本，請問這樣需要調(diào)賬嗎？會計分錄怎么做？還有2020年第四季度的報表需要調(diào)整嗎？還是直接年報的時候調(diào)整？
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2021-04-20
老師您好，想問下我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時候職工薪酬理解有誤，導(dǎo)致少調(diào)增了企業(yè)年金要怎么處理，是明年再調(diào)整還是去改今年的報表，改的話補繳稅款會不會有滯納金和罰款
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2022-06-17
12月份 預(yù)付賬款 2萬購買 GPS 但是 6月份票才到 那么 企業(yè)所得稅匯算清繳 這2萬需要調(diào)增嗎？ 6月份【票】到了又怎么處理？
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2021-05-21
請問老師，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，要先申報年度財務(wù)報表，什么年度財務(wù)報表？
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2020-05-07
公司是小規(guī)模企業(yè)，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報的，16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
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2017-04-12
企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬調(diào)整明細表，沒有調(diào)整時、稅會一致時，需要填數(shù)據(jù)嗎，能不能直接保存后提交
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2020-05-19
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳允許稅前扣除的是具體怎么扣除呢？怎么填表呢
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2020-04-29
怎么把2022年1月取得的成本發(fā)票調(diào)整到2021的企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2022-01-14
老師 我在看齊紅老師的稅務(wù)籌劃課, 她說工資不管在當(dāng)月還是次月發(fā)都要計提, 不然企業(yè)所得稅匯算清繳沒有數(shù)據(jù). 這是財務(wù)系統(tǒng)問題吧? 五險一金繳當(dāng)月要不要計提?
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2016-01-05
老師，我們是民間非營利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳時填寫A103000表，但民間非營利組織會計中企業(yè)所得稅是計入其他費用科目的，所以我填A(yù)103000表時是不是應(yīng)該在其他費用中扣除所得稅額再填報？
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2020-05-22
老師，核定征收的企業(yè)是不是也不需要企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-07-26
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，想納稅調(diào)增一些金額，適當(dāng)?shù)睦U納點所得稅，因為如果不增加金額調(diào)增的話就是負數(shù)，不需要繳納企稅，我這樣說老師能明白嗎？這樣自己隨便加金額可以嗎？
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2020-05-15
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳虧損10W，需要做賬務(wù)處理嗎？如果做，該怎么做呢？
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2018-05-08
老師，想請問一下，職工在伙食團吃飯發(fā)生的費用、平時聚餐時發(fā)生的費用、平時看望生病職工發(fā)生的慰問費在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該填寫在職工薪酬支出的那一欄呢？
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2020-05-19
老師，請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬調(diào)增部分需要在期間費用表中管理費用中加上嗎？
1/1205
2020-05-18