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老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報的時候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
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2019-06-10
＃提問＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21
老師，適用企業(yè)會計年度的小微企業(yè)，2020年的房租費沒計提也沒做在公司的成本費用里面，2022年匯算清繳前該如何處理？
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2022-05-21
小微型企業(yè)2010年~2016年應(yīng)納稅所得額分別為-100萬，20萬，30萬，-10萬，20萬，10萬，28萬，那么2016年該企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是多少？
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2018-01-16
畢業(yè)5年，在制造業(yè)企業(yè)做過兩年的外賬會計，在建筑業(yè)企業(yè)擔(dān)任會計職位三年，想跳槽的話去面試什么崗位比較合適
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2022-04-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒有自動帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
老師，企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬，已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬，那年度企業(yè)所得稅計算:20萬*50%*20%=2萬，那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬，這樣計算對么？老師~
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2022-03-17
2018年6月有幾個自然人成立了一家公司，對a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬，原投資人不追究這個分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會有什么變化嗎？
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2018-11-07
老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報2018年企業(yè)所得稅報表，軟件提示還需要報企業(yè)收入明細(xì)表等，是哪里選錯了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
老師請問，如果小規(guī)模納稅人去年未計提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納時：借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
我要申報第四季度所得稅，我是小規(guī)模，我第三季度利潤是負(fù)數(shù)，我申報的企業(yè)所得稅怎么計算呢？我還有以前年度虧損
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2020-01-14
你好，本季度盈利，以前年度虧損，可以彌補(bǔ)嗎？企業(yè)所得稅報表應(yīng)怎樣填寫？
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2019-10-20
您好，老師，季度利潤表里的企業(yè)所得稅費用要扣除以前年度虧損嗎
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2024-01-13
年底結(jié)賬工作中，除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、利潤分配，還有留抵增值稅、還有要計提的企業(yè)所得稅，分別怎么做賬務(wù)處理？除上述之外，還有什么需要結(jié)轉(zhuǎn)下年度的？
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2019-01-05
企業(yè)所得稅在第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，為什么計算第三季度所得稅時，以前年度虧損的數(shù)據(jù)又出來了
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2019-10-22
建筑施工企業(yè)2018年1月購進(jìn)的車含稅價160萬已按月計提折舊，折舊年限4年，2018年12月末應(yīng)納企業(yè)所得稅想一次性扣除怎么做賬務(wù)處理？
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2019-01-15