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如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對嗎?
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2018-03-20
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
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2020-04-22
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計算？
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2019-07-05
基金管理人收取的管理費要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒有開過票，所以企業(yè)所得稅都是零申報，2020年還要進行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個人所得稅不存在問題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
老師，您好，麻煩幫我看看這個2020年年報匯算清繳的彌補以前年度表，自動生成的數(shù)是180多萬， 我看不懂，麻煩幫解一下，公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎， 實際還余有多少以前年度彌補的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報的，沒有彌補虧損，交了2000多的稅，19年匯算清繳，盈利7萬多，但是彌補虧損后，不用交稅，所以現(xiàn)在要退稅，聽說退稅專管員要來查賬，不知道這種情況怎么辦？
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2020-05-27
公司21年底盈利，季報的時候需要繳納企業(yè)所得稅，16年公司有虧損，這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補嗎？那年底季報多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案（增值稅） 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報的時候就自動減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報2022年度第四季度企業(yè)所得稅，按照60萬的收入來，暫估了45萬成本，按照15萬來納稅。2023年1月收到45萬成本票，匯算清繳的時候，可以把45萬成本算入2022年度申報中嘛？
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2023-01-07
您好，老師，請問5月份匯算清繳，補交企業(yè)所得稅，5月份在做4月份的賬時需要計提嗎？
1/824
2019-05-18
想要查詢?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅年度申報（匯算清繳）報表在哪里查
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2025-03-08
賬面是虧損，按匯算清繳調(diào)增后是盈利的，那還需要計提企業(yè)所得稅嗎
1/1364
2017-02-17
老師，問一下企業(yè)所得稅是按季預(yù)交，年終匯算清繳的嗎？那是不是不需要每個月都計提企業(yè)所得稅？
1/1157
2016-07-25
麻煩問一下老師！1到3季度是虧損！4季度是盈利！如果問申報第四季度盈利要繳納企業(yè)所得稅！但是全年下來是虧損的那我第四季度還是交！交出去了第二年匯算清繳也不好退回來！那我該怎么操作
1/2319
2020-01-08
老師您好！我公司上年度第四季度企業(yè)所得稅于今年1月份已經(jīng)繳納，但是未計提，匯算清繳時該如何處理呢？
3/2203
2020-05-12
老師，5月匯算清繳，調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅3000元，分錄怎么寫？
1/756
2020-07-08
平時都是按收入1個點計提企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在2028年6月份匯算清繳之后，需要把多計提的沖回，請問是這么做嗎？
1/1094
2020-07-20
假如現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)需要修改，費用會有所變化。但四個季度企業(yè)所得稅都已申報（都為0申報），我可以匯算清繳時按正確的填嗎？還是在22年修改？
3/963
2022-01-11
我們公司不想季度繳納企業(yè)所得稅，所以每季度利潤做虧，每年匯算清繳在繳納企業(yè)所得稅 想問一下如何操作
1/1365
2020-06-16
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