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企業(yè)零申報(bào)國(guó)稅企業(yè)所得稅A類(lèi)(年)申報(bào)時(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單怎樣選,需要注意那些
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2018-01-10
2016年企業(yè)凈利潤(rùn)是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤(rùn)是136974.44元?,F(xiàn)在要申報(bào)第二季度的早報(bào)表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補(bǔ)回來(lái)呢?
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2017-07-15
老師 所得稅季報(bào)申報(bào)表 累計(jì)金額 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)?
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2019-10-15
季度所得稅的營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)不夠準(zhǔn)確,在年度申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)可以嗎?
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2019-07-03
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
老師,企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)匯總申報(bào),本年度季度預(yù)繳怎么填寫(xiě)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表的營(yíng)業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢?取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
綜合下來(lái),公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過(guò)100萬(wàn),不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆](méi)有超過(guò)100萬(wàn),達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
老師,小規(guī)模納稅人第三季度有收入,暫時(shí)先不預(yù)交企業(yè)所得稅,第四季度還有費(fèi)用要出,這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的,可以嗎?
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2019-08-09
老師好!企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎? 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)必須一致?
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2022-01-20
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報(bào)預(yù)繳?
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致,那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫(xiě)所調(diào)整的金額
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2022-04-12
老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說(shuō)法是:項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢(qián),所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說(shuō)法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問(wèn)老師,這兩種哪個(gè)對(duì)?或者這兩種都不對(duì)?
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2020-05-06
你好,我們第二季度賬做錯(cuò)了,第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了,同意了,現(xiàn)在還沒(méi)退稅,那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎,還是不要改
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn)下,公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀?我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交,但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
老師你好,我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款,產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅,可是到年底會(huì)持平,這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅?
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2021-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛睿徊糠质且驗(yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí),本期盈利30萬(wàn),為什么不能彌補(bǔ)以前年度虧損,以前年度還虧損100萬(wàn)呢?
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2021-04-06
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
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2022-10-18