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老是好！想請(qǐng)問(wèn)下我們公司在疫情期開(kāi)的發(fā)票可以享受免稅，這個(gè)月報(bào)一季度企業(yè)所得稅，不知道免稅額填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪里？
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2020-04-18
19年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)有誤，還能修改嗎？
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2019-07-14
老是，新成立的公司，還沒(méi)業(yè)務(wù)，一直零申報(bào)，第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)那列填了借款，第二季度季末數(shù)怎么填呢
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2019-10-14
甘老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，總公司和分公司實(shí)行獨(dú)立核算匯總繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該季報(bào)了，我的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表要把分公司的數(shù)據(jù)匯總過(guò)來(lái)嗎？還是各報(bào)各的
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2020-04-17
做第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)打印12月份為止的財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎？，還是看10-12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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2022-01-12
老師好，請(qǐng)問(wèn)十二月份公司購(gòu)入一臺(tái)小車(chē)，會(huì)計(jì)賬是正常入固定資產(chǎn)及計(jì)提累計(jì)折舊嗎？第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)可以一次性扣除還需要做分錄嗎？
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2020-01-13
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以年年度虧損，包不包括以前年度個(gè)人稅前每月扣除費(fèi)用5000元。比如說(shuō)合伙企業(yè)有2個(gè)自然人合伙人，上年度虧損10萬(wàn)元，每個(gè)自然人年度稅前扣除費(fèi)用6萬(wàn)，那么今年彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)元還是22萬(wàn)元？
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2020-12-26
小規(guī)模去年12月計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)，平時(shí)零申報(bào)企業(yè)所得稅，今年五月份企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅12萬(wàn)，怎么做分錄 代入數(shù)字
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2020-07-06
想問(wèn)一下全套的所得稅匯算清繳的實(shí)操課在哪里
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2021-05-25
分公司剛剛新注冊(cè)的，那總公司轉(zhuǎn)資金給分公司運(yùn)營(yíng)所用，分公司如何做賬，總公司如何做賬，分公司增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅、印花稅等在當(dāng)?shù)匕瓷陥?bào)期申報(bào)，那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)總公司統(tǒng)一核算（總公司+分公司），是這樣操作？分公司是獨(dú)立核算的，那就是獨(dú)立核算收入和費(fèi)用、利潤(rùn)等
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2019-03-12
中級(jí)會(huì)計(jì)第九章第三節(jié)，企業(yè)合并的稅收籌劃。請(qǐng)問(wèn)如果不符合特殊性處理規(guī)定即按一般處理方法： 合并企業(yè)需對(duì)被合并企業(yè)公允價(jià)值大于原計(jì)稅基礎(chǔ)的所得進(jìn)行確認(rèn),繳納所得稅。 請(qǐng)問(wèn)合并企業(yè)作為購(gòu)買(mǎi)方為什么會(huì)有所得額，而且還要繳納所得稅，感動(dòng)很匪夷所思，請(qǐng)老師正解？
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2019-07-02
老師你好，我們5??月購(gòu)進(jìn)一個(gè)固定資產(chǎn)，想在季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)一次性扣除 那我要怎么填表呢
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2020-07-03
老師：固定資產(chǎn)2019年8月買(mǎi)來(lái)100萬(wàn)，在2019年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)做了一次性抵扣，在2020年5月賣(mài)出，所得稅怎樣調(diào)整，時(shí)調(diào)2019年，還是調(diào)2020年
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2020-04-17
公司去年第四季存貨過(guò)期，至今沒(méi)做清單申報(bào)?，F(xiàn)在公司大面積虧損，解散需要申報(bào)2017年匯算清繳，是可以直接在匯算清繳上做調(diào)增？（對(duì)已申報(bào)去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)有沒(méi)影響）還是必須先做清單申報(bào)？（虧損金額大于過(guò)期存貨價(jià)值）
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2018-03-18
老師：您好！季度預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表本期金額填寫(xiě)7-9月金額？
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2016-10-08
老師，我季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)錯(cuò)誤，第一次扣款了5000，更正申報(bào)以后實(shí)際只需繳納3500，那這個(gè)分錄要怎么做，謝謝
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2020-04-27
請(qǐng)問(wèn)下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有報(bào)過(guò)資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-12
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)可以用2016年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2017-06-24
老師你好，我想問(wèn)一下，企業(yè)每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)，那個(gè)申報(bào)表是怎樣填的嗎，第一欄是營(yíng)業(yè)收入第二欄是營(yíng)業(yè)成本，第三欄利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額是等于營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本，這里的營(yíng)業(yè)成本里包括費(fèi)用嗎
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2021-12-24
老師好，21年第4季度企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比實(shí)際的少計(jì)提了社保費(fèi)怎么調(diào)整？
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2022-02-11