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老師,新公司工商注冊(cè)是21年12月進(jìn)行的,稅務(wù)登記是22年1月份進(jìn)行的,今年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不用做呀?
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2022-07-01
老師好!新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌建期間的開辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),然后等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當(dāng)月一次性計(jì)入當(dāng)期損益,那比如今年我們還在籌建期,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-開辦費(fèi)是不是得調(diào)增?
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2023-04-11
老師好,請(qǐng)問建筑行業(yè)的工人在施工隊(duì)的日常吃飯和買水的收據(jù)可以做進(jìn)賬里抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是說做進(jìn)賬里報(bào)銷以后企業(yè)所得稅匯算清繳要在稅前扣除這些?
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2019-09-19
建筑勞務(wù)公司,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳從業(yè)人數(shù)包括短期工或者臨時(shí)工人數(shù)嗎
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2022-04-28
老師你好 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候兩種情況(虧損):1.沒有發(fā)票的項(xiàng)目調(diào)整所得稅時(shí)需要調(diào)整分錄嗎?2.費(fèi)用科目金額虛高,需要調(diào)整分錄和所得稅嗎?
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2020-04-02
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,做的納稅調(diào)增,要做會(huì)計(jì)分錄處理嗎?如果要做,分錄要怎么寫,請(qǐng)列出來,謝謝
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2019-07-21
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)表的“108 采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)”是什么意思呢?一般選擇是還是否呢?
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2020-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳里面有個(gè)職工薪酬支出,這個(gè)我是填實(shí)際的還是社保的那個(gè)基數(shù)?
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2020-05-27
老師好!我的問題是:我之前已經(jīng)一鍵零申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在我想查找打印出來在那里可以查得到?
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2020-05-14
固定資產(chǎn)的賬載金額填什么?_?還有如果企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)發(fā)票未到,要做什么處理嗎?
2/1989
2016-12-13
企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬賬載金額,實(shí)際金額,稅收金額,分別怎么填
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2022-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 銀行借款造成的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出只有回單可以稅前抵扣嗎
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2019-04-03
老師,我們公司去年十一月份預(yù)繳納今年房租,因?yàn)榉繓|不給開發(fā)票,所以繳納房租時(shí)我把這筆費(fèi)用先做進(jìn)了預(yù)付賬款科目,但是領(lǐng)導(dǎo)也不想去地稅局發(fā)票了,所以這筆費(fèi)用我打算本月先做進(jìn)費(fèi)用科目,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再申報(bào)這筆費(fèi)用,但是因?yàn)樘潛p問題,我們企業(yè)所得稅匯算清繳最后的數(shù)是負(fù)數(shù)?所以實(shí)際上這筆費(fèi)用如果通過企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)也不用交稅,這樣可以嗎老師?
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2017-11-30
請(qǐng)問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
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2022-04-12
企業(yè)所得稅匯算清繳里面利息收入大于手續(xù)費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),為什么報(bào)不過去?
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2017-04-27
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中,第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢?
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2020-05-27
老師,你好,我們公司去年分立,今年企業(yè)所得稅匯算清繳,因?yàn)榉至⑦@個(gè)業(yè)務(wù),需要填另外的表,就是那個(gè)表上被分立企業(yè)的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的是分立前的資產(chǎn)和負(fù)債,還是分立后的資產(chǎn)和負(fù)債?
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2022-05-12
500萬元以下固定資產(chǎn)一次性提折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
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2021-02-05
員工勞動(dòng)仲裁后取得的賠償金,公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2025-03-17
請(qǐng)問 企業(yè)所得稅匯算清繳中 去年已經(jīng)填報(bào)固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除 的固定資產(chǎn) 今年的表里怎么填?求指教
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2020-05-14