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老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
老師請問一下我們是小企業(yè)會計準則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因為19年很多成本是暫估的 然后19年沒有計提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調增 但是因為選擇的是小企業(yè)會計準則沒辦法增加以前年度損益調增這個科目，小企業(yè)會計準則是不是不能追隨調整 那現(xiàn)在這個帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計提了企業(yè)所得稅，但是申報的時候自動彌補了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會計準則，2022年1月份做賬的時候怎么調整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會計準則，一直零申報，沒有收入只有一些期間費用和印花稅，那么請問企業(yè)所得稅年報怎么選擇哪些表單填報，哪些不填報？
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2018-04-20
各位老師，我在匯算清繳時，彈出風險提示《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺臄?shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
在匯算清繳時，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于??？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
(1)分別計算業(yè)務(1)–（4）應調整的應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補充養(yǎng)老在哪個機構買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預繳的企業(yè)所得稅應該調減，應該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報的時候彌補年度虧損應該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
上一年小微企業(yè)免征收入應計入，借：應交稅金 貸：營業(yè)外收入，當時科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
1月份取得上一年度費用票，會計分錄通過“以前年度損益”科目做賬，那年度財務報表是否需要調整，這樣的話和上年第四季度財務報表數(shù)據(jù)不一樣，有問題嗎？費用票在年度企業(yè)所得稅匯算時如何調整？
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預繳申報表該怎么填列，這個月該申報4月到6月的，營業(yè)收入一欄該填哪一個數(shù)，營業(yè)成本該填哪一個數(shù)，彌補以前年度損益該填哪一個數(shù)
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2020-07-03
老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務，借:以前年度損益4208.貸:應交稅費-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益，借:應交稅費-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額，利潤表不對，我不知道問題出哪里？請老師指導一下。
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2019-06-05
補繳以前年度企業(yè)所得稅，產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出）是記當期損益還是調整以前年度損益呀
2/4496
2019-05-23
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補交的企業(yè)所得稅應該用以前年度損益調整這個科目嗎？
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2019-06-10
＃提問＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21
老師，適用企業(yè)會計年度的小微企業(yè)，2020年的房租費沒計提也沒做在公司的成本費用里面，2022年匯算清繳前該如何處理？
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2022-05-21