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一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
某企業(yè) 2022 年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 200 萬(wàn)元，當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求：1.計(jì)算該企業(yè) 2022 年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 怎么做
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2023-06-26
企業(yè)2X18年1月1日，將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項(xiàng)專利技術(shù)。該?？萍紭?biāo)企業(yè)2x16年1月1日購(gòu)人，初始入賬價(jià)值260萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末，企業(yè)對(duì)該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)48萬(wàn)元，計(jì)提減值準(zhǔn)備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素，企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為？
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2021-06-27
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問的是18年12月我零申報(bào)的，企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
老師請(qǐng)問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營(yíng)業(yè)外支出
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2022-03-22
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個(gè)意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)年金填寫在哪個(gè)表的哪個(gè)位置？補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個(gè)機(jī)構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，就是每個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會(huì)再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報(bào)？
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2021-04-22
老師，2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn)，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入，借：應(yīng)交稅金 貸：營(yíng)業(yè)外收入，當(dāng)時(shí)科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票，會(huì)計(jì)分錄通過“以前年度損益”科目做賬，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整，這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，有問題嗎？費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整？
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列，這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的，營(yíng)業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù)，營(yíng)業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù)，彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03