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老師好 2022年9月份銷(xiāo)售一批貨 開(kāi)了發(fā)票32噸*3200=102400元 到時(shí)10月份發(fā)現(xiàn)部分貨銷(xiāo)售退貨 退了2噸的貨2*3200=6400 現(xiàn)在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票必須要紅字信息表 因?yàn)閷?duì)方9月份已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了 那是不是要對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們2噸的貨 然后我們稅控盤(pán)再開(kāi)2噸的負(fù)數(shù)發(fā)票？謝謝~
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2022-10-28
問(wèn)下老師，買(mǎi)稅控系統(tǒng)的費(fèi)用可以在繳納增值稅的時(shí)候抵扣，等于增值稅少交，對(duì)嗎。那相應(yīng)計(jì)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加是按照正常繳納的增值稅計(jì)提，還是按照抵扣完稅控系統(tǒng)的金額計(jì)提
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2016-06-22
哪些部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)入制造費(fèi)用？制造費(fèi)用都有什么組成？
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2023-03-25
返回12656答題卡件作答某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人使用稅率13%,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售一批貨物某商場(chǎng),取得不含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10萬(wàn)元(單獨(dú)記賬)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)6.96萬(wàn)元。(2)本月企業(yè)初次購(gòu)進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備一套,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款為2000元,稅金為260萬(wàn)元,且當(dāng)月支付稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備的技術(shù)維護(hù)費(fèi)380元,取得了技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票(3)折扣銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),在同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額80萬(wàn)元、折扣額8萬(wàn)元;另外,銷(xiāo)售給A商場(chǎng)乙產(chǎn)品240件,不含稅售價(jià)每件3840元。(4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售丙產(chǎn)品100件,每件不含稅單價(jià)為6600元,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購(gòu)款600元。
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2020-06-06
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人使用稅率13%，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）銷(xiāo)售一批貨物給某商場(chǎng)，取得不含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元，同時(shí)取得貨物包裝物押金10萬(wàn)元（單獨(dú)記賬）、優(yōu)質(zhì)費(fèi)6.96萬(wàn)元。 （2）本月企業(yè)初次購(gòu)進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備一套，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)款為2000元，稅金為260萬(wàn)元，且當(dāng)月支付稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備的技術(shù)維護(hù)費(fèi)380元，取得了技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票。 （3）折扣銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng)，在同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額80萬(wàn)元、折扣額8萬(wàn)元；另外，銷(xiāo)售給A商場(chǎng)乙產(chǎn)品240件，不含稅售價(jià)每件3 840元。 （4）采取以舊換新方式銷(xiāo)售丙產(chǎn)品100件，每件不含稅單價(jià)為6 600元，另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購(gòu)款600元。 要求：計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額和應(yīng)交增值稅，并寫(xiě)出各業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-26
企業(yè)辦理稅控盤(pán)和不辦理有啥區(qū)別
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2018-09-13
這樣判斷一個(gè)企業(yè)是否被納入風(fēng)控
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2020-03-09
你好，企業(yè)狀態(tài)顯示監(jiān)控是什么意思
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2021-04-24
控股公司需不需要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-05-18
甲、乙公司為同一集團(tuán)內(nèi)同受母公司控制的兩家子公司。甲公司于2×21年3月10日自母公司處取得其所持有的乙公司80%股權(quán)，取得對(duì)乙公司的控制權(quán)，合并后乙公司仍維持其獨(dú)立法人資格繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。為進(jìn)行該項(xiàng)企業(yè)合并，甲公司發(fā)行了8000萬(wàn)股本公司普通股股票(每股面值1元)作為對(duì)價(jià)，當(dāng)日起實(shí)現(xiàn)對(duì)乙公司的控制。合并日乙公司凈資產(chǎn)相對(duì)于集團(tuán)最終控制方的賬面價(jià)值為30000萬(wàn)元，原母公司合并乙公司時(shí)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)的商譽(yù)為1000萬(wàn)元;乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為38000萬(wàn)元。不考慮其他因素，下列有關(guān)甲公司企業(yè)合并處理的表述正確的有（ ）。
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2024-01-14
老師你好，購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)費(fèi)用借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款，然后稅控盤(pán)抵減增值稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？企業(yè)為一般納稅人
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2020-01-10
審計(jì)第七章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中有兩句話： 第一句，“在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)發(fā)生的可能性時(shí)，除了考慮可能的風(fēng)險(xiǎn)外，還要考慮控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消和遏制作用?！?第二句，“在判斷哪些風(fēng)險(xiǎn)是特別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)考慮識(shí)別出的控制對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果。” 一個(gè)說(shuō)考慮控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果，一個(gè)說(shuō)不應(yīng)考慮，為什么會(huì)互相矛盾呢？
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2021-03-10
怎么能看出企業(yè)是屬于企業(yè)會(huì)計(jì)制度，還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2019-01-17
取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票，可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)車(chē)票能在稅控系統(tǒng)里面認(rèn)真嗎？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵減的？
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2020-05-27
我們是小規(guī)模納稅單位，根據(jù)政策2020年增值稅全免，7月份有一項(xiàng)10萬(wàn)的收入，收到后需要轉(zhuǎn)給總單位（我們只是代收，收入需要他們開(kāi)票），但是新來(lái)的出納不清楚，把這項(xiàng)收入直接開(kāi)發(fā)票了，我做賬的時(shí)候，把這筆賬做成了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在稅控系統(tǒng)里面的收入和我賬上的收入不一致，比我多出10萬(wàn)。我應(yīng)該怎么調(diào)？ 1、多開(kāi)的發(fā)票怎么辦？這個(gè)月紅沖可以嗎？ 2、賬上需要處理嗎？ 3、之前做過(guò)季報(bào)，按照稅控系統(tǒng)里面的收入報(bào)的，收入多了10萬(wàn)，怎么更正？
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2020-11-18
為什么稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280在主表里不顯示出來(lái)了？ 附表四和減免稅明細(xì)表都填寫(xiě)過(guò)了的
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2022-02-08
老師，問(wèn)下，8月份稅控盤(pán)壞了，9月?lián)Q了新盤(pán)，去稅局前臺(tái)領(lǐng)夠發(fā)票，由于發(fā)票限額是每個(gè)月30份，8月份領(lǐng)夠了60份發(fā)票，但是9月?lián)Q盤(pán)去前臺(tái)只給我導(dǎo)了30份發(fā)票進(jìn)去，那剩余30份要怎么辦？8月領(lǐng)的60份發(fā)票，前臺(tái)只幫我讀入了30份，還有30份沒(méi)有讀入，9月申請(qǐng)發(fā)票增量，然后我9月又領(lǐng)了90份發(fā)票，現(xiàn)在開(kāi)票系統(tǒng)里的庫(kù)存剩余那個(gè)前臺(tái)的30份和9月領(lǐng)夠的90份，那8月還有30份沒(méi)讀入開(kāi)票系統(tǒng)的怎么辦？
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2020-09-21
集團(tuán)合并報(bào)表是集團(tuán)內(nèi)部自己編制還是事務(wù)所來(lái)編制
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2019-07-11
工商年報(bào)企業(yè)股東有企業(yè)和自然人的屬于什么控股
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2024-05-28
你好，企業(yè)年檢時(shí)，公司是小規(guī)模，企業(yè)控股情況選什么？
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2019-05-14