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我覺得應該是借：應付職工薪酬 貸：現(xiàn)金/銀行存款 然后月底結轉
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2017-02-25
1627007619782 請小奇老師回答 7ebe8cba52715c52355dcf96163d24e1.png 借：所得稅費用 12.5 貸：遞延所得稅負債 12.5 老師我知道你說的不影響應交所得稅 但是我想知道這個 借：所得稅費用 12.5 貸：遞延所得稅負債 12.5 往下怎么走
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2021-08-03
我在2020年10月份有一筆12萬的收入，但是在1月份退回4萬，沖紅了原來的12萬，做了一個8萬的，，以前年度調整了，這次在企業(yè)所得稅年報中需要調整嗎？但是最終結果我們都是小微無需繳納所得稅的
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2021-05-07
這題解析在計算所得稅費用時是用應納稅所得額4033*所得稅率0.25=1008.25,為什么在計算凈利潤時用3968-1008.25,而不是用4033-1008.25?
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2017-04-07
老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認遞延所得稅費用 有的又是確認遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時候是遞延所得稅費用 什么時候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應交所得稅的計算 為什么要加上500
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2021-06-30
第二問在計算遞延所得稅負債的時候，是600+300，為什么在計算所得稅費用只是600呢？
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2021-10-09
你好，稅務事項通知書中的個人所得稅稅率和國家個人所得稅法的稅率表中的稅率，我交個人所得稅要按照哪個來？
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2020-02-27
建筑安裝企業(yè)，項目均在外地，季度所得稅申報表中，有15行特定業(yè)務預繳所得稅額，系統(tǒng)自帶出的數(shù)是表示什么意思？在2019年和2020年中的季度所得稅預繳申報表中沒有這行數(shù)字。我們不是房企，所得稅年報和季報中出來這行數(shù)是否正確？
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2022-03-22
甲公司為全國知名高檔化妝品生產公司，預計2019年銷售收入規(guī)模達到8000萬元，其日常涉及經營業(yè)務如下： 4.甲公司為我國居民企業(yè),預計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準備在深圳設立分支機構乙公司。預計乙公司在設立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調整事項,即盈利額等于應納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風險性和可行性會有加分。 提示：每個板塊的籌劃思路可為：稅法依據——籌劃思路——籌劃方案（前后對比）——結論（包含可行性風險性）
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2019-12-21
甲公司為我國居民企業(yè),預計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準備在深圳設立分支機構乙公司。預計乙公司在設立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調整事項,即盈利額等于應納稅所得額注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額。提示：每個板塊的籌劃思路可為：稅法依據籌劃思路——籌劃方案（前后對比）結包含可行性
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2019-12-18
企業(yè)所得稅季報填表的時候，里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進去的呢？
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2017-02-18
老師，企業(yè)所得稅稅負差很多，我應該要怎么調整所得稅報表。凈利潤都為負數(shù)了
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2021-04-27
老師，請教個所得稅的問題，遞延所得稅資產（負債）如果有期初余額，在計算年度所得稅費用的時候，遞延所得稅資產（負債）怎么參與計算？
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2023-03-15
利潤表中所得稅費用的金額，在企業(yè)所得稅年報中哪里填？
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧？
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2023-07-06
請老師幫我看一下我算的對不對，我小規(guī)模運輸企業(yè)， 核定的應稅所得率為11%，假設收入為100萬元，(年應納稅所得額不超過50萬元是否可以減按50%算），請老師看一下我算的企業(yè)所得稅對不對？ 100萬*應稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14
老師，你好，1.假如小規(guī)模的裝飾工程有限公司本年度前三個季度全部虧損，第四個季度扣除以前季度虧損之后還盈利128000元，應該怎么計算企業(yè)所得稅啊，計算公式是什么??？2.每個季度計提所得稅之后，利潤表里會自動生成所得稅費用的數(shù)據嗎？
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2020-07-20
年終獎個人所得稅計算方式：　　1、發(fā)放年終獎的當月工資高于3500元時，年終獎扣稅方式為：年終獎*稅率-速算扣除數(shù)，稅率是按年終獎/12作為“應納稅所得額”對應的稅率?！　?、當月工資低于3500元時，年終獎個人所得稅=(年終獎-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數(shù)，稅率是按年終獎-(3500-月工資)除以12作為“應納稅所得額”對應的稅率。請問這個3500是按實發(fā)工資還是應發(fā)工資計算
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2018-03-13
老師，企業(yè)所得稅季報的減免所得稅優(yōu)惠明細表是怎么怎么填列了？
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2019-07-14
老師您好，我想問下工資表里的個人所得稅計算問 題，2020年1月份工資表里，累計應納稅所得額是延續(xù)2019年12月份工資表里的數(shù)據嗎？還是從0開始？
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2020-01-09