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從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的個(gè)人取得的下列所得中，應(yīng)按照“經(jīng)營(yíng)所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅的有（　?。? A．提供有償咨詢服務(wù)的所得 B．從事彩票代銷業(yè)務(wù)的所得 C．資金存入銀行的利息所得 D．從事個(gè)體出租車運(yùn)營(yíng)的所得
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2024-02-07
既有經(jīng)營(yíng)所得，又有工資薪金所得，2021年度可以在經(jīng)營(yíng)所得中扣除60000萬(wàn)和各項(xiàng)扣除，那么，在工資薪金所得中計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是ji就得按時(shí)間收到的工資就是所得稅了。不能減5000計(jì)算個(gè)人所得稅。
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2022-02-21
年底公司準(zhǔn)備向股東分紅，是所得稅前還是所得稅后的？還涉及個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2017-12-04
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13
在外代課取得的勞務(wù)報(bào)酬，如果去稅務(wù)局發(fā)票，需要交增值稅么？
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2017-05-14
1627007619782 請(qǐng)小奇老師回答 7ebe8cba52715c52355dcf96163d24e1.png 借：所得稅費(fèi)用 12.5 貸：遞延所得稅負(fù)債 12.5 老師我知道你說(shuō)的不影響應(yīng)交所得稅 但是我想知道這個(gè) 借：所得稅費(fèi)用 12.5 貸：遞延所得稅負(fù)債 12.5 往下怎么走
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2021-08-03
我在2020年10月份有一筆12萬(wàn)的收入，但是在1月份退回4萬(wàn)，沖紅了原來(lái)的12萬(wàn)，做了一個(gè)8萬(wàn)的，，以前年度調(diào)整了，這次在企業(yè)所得稅年報(bào)中需要調(diào)整嗎？但是最終結(jié)果我們都是小微無(wú)需繳納所得稅的
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2021-05-07
這題解析在計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)是用應(yīng)納稅所得額4033*所得稅率0.25=1008.25,為什么在計(jì)算凈利潤(rùn)時(shí)用3968-1008.25,而不是用4033-1008.25?
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2017-04-07
老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用 有的又是確認(rèn)遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時(shí)候是遞延所得稅費(fèi)用 什么時(shí)候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應(yīng)交所得稅的計(jì)算 為什么要加上500
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2021-06-30
第二問(wèn)在計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，是600+300，為什么在計(jì)算所得稅費(fèi)用只是600呢？
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2021-10-09
你好，稅務(wù)事項(xiàng)通知書中的個(gè)人所得稅稅率和國(guó)家個(gè)人所得稅法的稅率表中的稅率，我交個(gè)人所得稅要按照哪個(gè)來(lái)？
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2020-02-27
建筑安裝企業(yè)，項(xiàng)目均在外地，季度所得稅申報(bào)表中，有15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額，系統(tǒng)自帶出的數(shù)是表示什么意思？在2019年和2020年中的季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中沒有這行數(shù)字。我們不是房企，所得稅年報(bào)和季報(bào)中出來(lái)這行數(shù)是否正確？
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2022-03-22
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元，其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 4.甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-21
甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額。提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）結(jié)包含可行性
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2019-12-18
企業(yè)所得稅季報(bào)填表的時(shí)候，里面那個(gè)所得稅稅率是自動(dòng)生成的還是自己錄入進(jìn)去的呢？
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2017-02-18
老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多，我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報(bào)表。凈利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
老師，請(qǐng)教個(gè)所得稅的問(wèn)題，遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）如果有期初余額，在計(jì)算年度所得稅費(fèi)用的時(shí)候，遞延所得稅資產(chǎn)（負(fù)債）怎么參與計(jì)算？
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2023-03-15
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的金額，在企業(yè)所得稅年報(bào)中哪里填？
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報(bào)不管報(bào)哪個(gè)季度都是按照累計(jì)數(shù)來(lái)填報(bào)的對(duì)嗎，比如這個(gè)月報(bào)第二季度所得稅，就是按照?qǐng)?bào)表1-6月累計(jì)數(shù)來(lái)報(bào)的吧？
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2023-07-06
請(qǐng)老師幫我看一下我算的對(duì)不對(duì)，我小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)， 核定的應(yīng)稅所得率為11%，假設(shè)收入為100萬(wàn)元，(年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)50萬(wàn)元是否可以減按50%算），請(qǐng)老師看一下我算的企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì)？ 100萬(wàn)*應(yīng)稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14