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小規(guī)模納稅企業(yè)上個月做了稅控盤的分錄和增值稅的分錄，但并沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。而這個月在繳納增值稅的時候是將稅控盤的金額全額抵稅后交的余下的部分。分錄怎么做？
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2018-11-30
去年12月多抵扣進賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應(yīng)交稅費－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
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2018-04-09
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進了營業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
轉(zhuǎn)出增值稅這里不明白，購入時的增值稅585不是進項稅額嗎？東西不見了不是要全部轉(zhuǎn)出嗎，為什么是扣減折舊后的金額乘以13％重新算稅呢？題目里的585是沒有用嗎？
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2021-10-25
小規(guī)模納稅人開了專票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，這部分稅額還用計提嗎？還是不用管，等下月繳納的時候借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款。
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2020-07-14
老師請教個問題在勾選認證增值稅發(fā)票時，勾選了五張當期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進行增值稅申報，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫？
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2018-11-11
小規(guī)模，項目所在地按5%繳納城建稅。公司所在地7%差額2%?；刈缘厣陥髸r候，還需要補交2%，公司只要這個項目，增值稅已經(jīng)全部在異地申報繳納了。沒有未申報的增值稅。
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2021-06-29
我想問一下，就是小規(guī)?，F(xiàn)在每季度低于45萬元的免征增值稅，那我前三個季度都是低于45萬，在第四個季度如果超過了45萬，是只對第四季度的全部征收增值稅嗎？
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2021-04-20
M工廠委托A木器廠加工產(chǎn)品包裝用木箱，發(fā)出材料32 000元，支付加工費7 200元和增值稅額936元。支付給承運部門的往返含稅運雜費872元。計算M工廠應(yīng)負擔的增值稅額。
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2020-10-08
12月10日，出售不需要的甲材料100千克，開出增值稅專用發(fā)票一張，售價10000元，增值稅稅率13%，稅額1300元，全部款項11300元已存入銀行，同時結(jié)轉(zhuǎn)該批材料成本9000元的會計分錄
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2021-12-15
請問，1、一般外地預(yù)交增值稅及所得稅，分別是按多少交？ 2、在外地預(yù)交增值稅時，會同時預(yù)收附加稅嗎？ 3、在外地預(yù)交了，回當時如何處理？申報系統(tǒng)才會看到預(yù)交的這部分款？
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2020-04-24
12日，收到b公司發(fā)來材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,增值稅額為3900元，材料已驗收入庫，除了轉(zhuǎn)銷原預(yù)付款外，差額部分當即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付. 會計分錄
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2020-03-25
購買金稅盤分錄為什么是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：遞延收益。然后又是借：遞延收益，貸：營業(yè)外收入-增值稅減免收入？不能部用遞延收益這個科目來過度嗎？
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2017-07-08
外購固定資產(chǎn)不需要安裝的，所需要的增值稅費用為什么不屬于固定資產(chǎn)？而外購固定資產(chǎn)需要安裝的，所產(chǎn)生的增值稅費用為什么可以全部通過在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
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2019-11-14
我們公司賣了一部舊車，開了普票，報了增值稅，因為那個車做了清理收入做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的收入總金額與增值稅的收入總金額對不上，要怎么處理？
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2020-01-13
我想咨詢一個問題，1月出口有張發(fā)票的稅率0稅率開成13的稅率，當月要交增值稅和附加稅，下個月負數(shù)申報后能把這部分退回來么（俺家正常沒有增值稅和附加稅）
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2022-02-22
老師，您好，小規(guī)模納稅人在3月份預(yù)收第二季度租金，已開增值稅發(fā)票，那申報第一季度增值稅的時候，這部分預(yù)收租金金額是否需要申報，還是留到所屬期第二季度中申報？
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2019-07-14
老師，問一下綜合保稅區(qū)內(nèi)，進口原料，加工后出保稅區(qū)外銷售，補交進口關(guān)稅和增值稅。如果是一般納稅人，補交的這部分進口增值稅可以抵扣嗎？還有綜合保稅區(qū)有1.5%補貼嗎
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2024-04-01
第二季度沒有開具發(fā)票，提前申報了收入，符合未達30萬免征增值稅，第三季度把第二季的收入補開了發(fā)票，已經(jīng)超過30萬，那第二季度的那部分收入還需要繳納增值稅嗎？
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2020-08-19
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09