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公司給總經(jīng)理買(mǎi)了一部手機(jī)1萬(wàn)元，開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，后期不用交給公司了，這筆賬應(yīng)該怎么做
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2017-09-21
請(qǐng)問(wèn)老師，9月份有出口退稅的免抵稅額147萬(wàn)，這部分免抵額是要填入10月份的增值稅報(bào)表中嗎？
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2022-10-15
2.甲企業(yè)為增值稅-般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料，海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元，該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，取得銷(xiāo)售收人300萬(wàn)元(不含增值稅)，同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅，且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-01-04
按照開(kāi)票確認(rèn)收入的，去年12月份我們有筆是按照未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)，今年1月份開(kāi)票后增值稅重復(fù)申報(bào)，現(xiàn)在能直接扣減這部分增值稅額還是要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅？
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2018-08-30
甘老師在嗎？其它老師勿答！ 請(qǐng)問(wèn)，在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下。 差額部分，也就是留抵稅額，應(yīng)在哪個(gè)科目表示？ 是在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 還是在哪里？
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2020-02-21
小規(guī)模納稅企業(yè)上個(gè)月做了稅控盤(pán)的分錄和增值稅的分錄，但并沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)。而這個(gè)月在繳納增值稅的時(shí)候是將稅控盤(pán)的金額全額抵稅后交的余下的部分。分錄怎么做？
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2018-11-30
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)，記在了“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何在今年做賬目調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄是怎么做？
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2018-04-09
您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
轉(zhuǎn)出增值稅這里不明白，購(gòu)入時(shí)的增值稅585不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？東西不見(jiàn)了不是要全部轉(zhuǎn)出嗎，為什么是扣減折舊后的金額乘以13％重新算稅呢？題目里的585是沒(méi)有用嗎？
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2021-10-25
小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這部分稅額還用計(jì)提嗎？還是不用管，等下月繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款。
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2020-07-14
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題在勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票時(shí)，勾選了五張當(dāng)期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進(jìn)行增值稅申報(bào)，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫(xiě)？
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2018-11-11
小規(guī)模，項(xiàng)目所在地按5%繳納城建稅。公司所在地7%差額2%。回注冊(cè)地申報(bào)時(shí)候，還需要補(bǔ)交2%，公司只要這個(gè)項(xiàng)目，增值稅已經(jīng)全部在異地申報(bào)繳納了。沒(méi)有未申報(bào)的增值稅。
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2021-06-29
我想問(wèn)一下，就是小規(guī)?，F(xiàn)在每季度低于45萬(wàn)元的免征增值稅，那我前三個(gè)季度都是低于45萬(wàn)，在第四個(gè)季度如果超過(guò)了45萬(wàn)，是只對(duì)第四季度的全部征收增值稅嗎？
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2021-04-20
M工廠委托A木器廠加工產(chǎn)品包裝用木箱，發(fā)出材料32 000元，支付加工費(fèi)7 200元和增值稅額936元。支付給承運(yùn)部門(mén)的往返含稅運(yùn)雜費(fèi)872元。計(jì)算M工廠應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅額。
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2020-10-08
12月10日，出售不需要的甲材料100千克，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，售價(jià)10000元，增值稅稅率13%，稅額1300元，全部款項(xiàng)11300元已存入銀行，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)該批材料成本9000元的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-15
請(qǐng)問(wèn)，1、一般外地預(yù)交增值稅及所得稅，分別是按多少交？ 2、在外地預(yù)交增值稅時(shí)，會(huì)同時(shí)預(yù)收附加稅嗎？ 3、在外地預(yù)交了，回當(dāng)時(shí)如何處理？申報(bào)系統(tǒng)才會(huì)看到預(yù)交的這部分款？
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2020-04-24
12日，收到b公司發(fā)來(lái)材料，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,增值稅額為3900元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，除了轉(zhuǎn)銷(xiāo)原預(yù)付款外，差額部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付. 會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-25
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)分錄為什么是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：遞延收益。然后又是借：遞延收益，貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入？不能部用遞延收益這個(gè)科目來(lái)過(guò)度嗎？
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2017-07-08
外購(gòu)固定資產(chǎn)不需要安裝的，所需要的增值稅費(fèi)用為什么不屬于固定資產(chǎn)？而外購(gòu)固定資產(chǎn)需要安裝的，所產(chǎn)生的增值稅費(fèi)用為什么可以全部通過(guò)在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
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2019-11-14
我們公司賣(mài)了一部舊車(chē)，開(kāi)了普票，報(bào)了增值稅，因?yàn)槟莻€(gè)車(chē)做了清理收入做了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的收入總金額與增值稅的收入總金額對(duì)不上，要怎么處理？
1/1975
2020-01-13