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小規(guī)模，項目所在地按5%繳納城建稅。公司所在地7%差額2%?；刈缘厣陥髸r候，還需要補(bǔ)交2%，公司只要這個項目，增值稅已經(jīng)全部在異地申報繳納了。沒有未申報的增值稅。
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2021-06-29
我想問一下，就是小規(guī)?，F(xiàn)在每季度低于45萬元的免征增值稅，那我前三個季度都是低于45萬，在第四個季度如果超過了45萬，是只對第四季度的全部征收增值稅嗎？
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2021-04-20
M工廠委托A木器廠加工產(chǎn)品包裝用木箱，發(fā)出材料32 000元，支付加工費(fèi)7 200元和增值稅額936元。支付給承運(yùn)部門的往返含稅運(yùn)雜費(fèi)872元。計算M工廠應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅額。
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2020-10-08
購買金稅盤分錄為什么是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：遞延收益。然后又是借：遞延收益，貸：營業(yè)外收入-增值稅減免收入？不能部用遞延收益這個科目來過度嗎？
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2017-07-08
12月10日，出售不需要的甲材料100千克，開出增值稅專用發(fā)票一張，售價10000元，增值稅稅率13%，稅額1300元，全部款項11300元已存入銀行，同時結(jié)轉(zhuǎn)該批材料成本9000元的會計分錄
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2021-12-15
請問，1、一般外地預(yù)交增值稅及所得稅，分別是按多少交？ 2、在外地預(yù)交增值稅時，會同時預(yù)收附加稅嗎？ 3、在外地預(yù)交了，回當(dāng)時如何處理？申報系統(tǒng)才會看到預(yù)交的這部分款？
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2020-04-24
外購固定資產(chǎn)不需要安裝的，所需要的增值稅費(fèi)用為什么不屬于固定資產(chǎn)？而外購固定資產(chǎn)需要安裝的，所產(chǎn)生的增值稅費(fèi)用為什么可以全部通過在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
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2019-11-14
12日，收到b公司發(fā)來材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,增值稅額為3900元，材料已驗收入庫，除了轉(zhuǎn)銷原預(yù)付款外，差額部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付. 會計分錄
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2020-03-25
我們公司賣了一部舊車，開了普票，報了增值稅，因為那個車做了清理收入做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的收入總金額與增值稅的收入總金額對不上，要怎么處理？
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2020-01-13
老師，您好，小規(guī)模納稅人在3月份預(yù)收第二季度租金，已開增值稅發(fā)票，那申報第一季度增值稅的時候，這部分預(yù)收租金金額是否需要申報，還是留到所屬期第二季度中申報？
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2019-07-14
老師，問一下綜合保稅區(qū)內(nèi)，進(jìn)口原料，加工后出保稅區(qū)外銷售，補(bǔ)交進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。如果是一般納稅人，補(bǔ)交的這部分進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎？還有綜合保稅區(qū)有1.5%補(bǔ)貼嗎
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2024-04-01
我想咨詢一個問題，1月出口有張發(fā)票的稅率0稅率開成13的稅率，當(dāng)月要交增值稅和附加稅，下個月負(fù)數(shù)申報后能把這部分退回來么（俺家正常沒有增值稅和附加稅）
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2022-02-22
第二季度沒有開具發(fā)票，提前申報了收入，符合未達(dá)30萬免征增值稅，第三季度把第二季的收入補(bǔ)開了發(fā)票，已經(jīng)超過30萬，那第二季度的那部分收入還需要繳納增值稅嗎？
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2020-08-19
你好,老師,民辦幼兒園收到的政府補(bǔ)助是怎么入賬做分錄的的?而且這部份錢只能用于園舍建設(shè)及購買大型玩具,那如果我用這筆錢購買了大型玩具,又要怎么做分錄呢?辛苦老師!
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2020-10-20
結(jié)合增長邏輯，核心數(shù)據(jù)指標(biāo)清晰，投入產(chǎn)出閉環(huán)的預(yù)測數(shù)據(jù)模型。這個怎么做？
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2019-12-18
老師 小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎？
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2020-04-23
結(jié)合增長邏輯，核心數(shù)據(jù)指標(biāo)清晰，投入產(chǎn)出閉環(huán)的預(yù)測數(shù)據(jù)模型。這個怎么做？
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2019-04-21
老師，還有一筆是這個季度開票很少才兩萬多，然后稅是799.69，這部分是不用交稅得，我做結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸營業(yè)外收入，但是報表也不平？
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2019-10-24
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù)，多出的部分可不可以下期抵扣？填表的時候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎？本期應(yīng)交增值稅為0，那么附加的城建稅和附加是不是都是0？
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2017-05-09
建筑企業(yè)2019年2月份取得苗木公司開具的增值稅普票發(fā)票，3月份公司全部以工程成本列賬，2019年06月份是否可以申報抵扣，抵扣稅率是多少？我公司是增值稅一般納稅人。
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2019-06-13