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轉(zhuǎn)出增值稅這里不明白，購(gòu)入時(shí)的增值稅585不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？東西不見(jiàn)了不是要全部轉(zhuǎn)出嗎，為什么是扣減折舊后的金額乘以13％重新算稅呢？題目里的585是沒(méi)有用嗎？
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2021-10-25
小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這部分稅額還用計(jì)提嗎？還是不用管，等下月繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款。
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2020-07-14
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題在勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票時(shí)，勾選了五張當(dāng)期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進(jìn)行增值稅申報(bào)，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫？
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2018-11-11
小規(guī)模，項(xiàng)目所在地按5%繳納城建稅。公司所在地7%差額2%?；刈?cè)地申報(bào)時(shí)候，還需要補(bǔ)交2%，公司只要這個(gè)項(xiàng)目，增值稅已經(jīng)全部在異地申報(bào)繳納了。沒(méi)有未申報(bào)的增值稅。
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2021-06-29
我想問(wèn)一下，就是小規(guī)?，F(xiàn)在每季度低于45萬(wàn)元的免征增值稅，那我前三個(gè)季度都是低于45萬(wàn)，在第四個(gè)季度如果超過(guò)了45萬(wàn)，是只對(duì)第四季度的全部征收增值稅嗎？
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2021-04-20
M工廠委托A木器廠加工產(chǎn)品包裝用木箱，發(fā)出材料32 000元，支付加工費(fèi)7 200元和增值稅額936元。支付給承運(yùn)部門的往返含稅運(yùn)雜費(fèi)872元。計(jì)算M工廠應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅額。
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2020-10-08
12月10日，出售不需要的甲材料100千克，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票一張，售價(jià)10000元，增值稅稅率13%，稅額1300元，全部款項(xiàng)11300元已存入銀行，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)該批材料成本9000元的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-15
請(qǐng)問(wèn)，1、一般外地預(yù)交增值稅及所得稅，分別是按多少交？ 2、在外地預(yù)交增值稅時(shí)，會(huì)同時(shí)預(yù)收附加稅嗎？ 3、在外地預(yù)交了，回當(dāng)時(shí)如何處理？申報(bào)系統(tǒng)才會(huì)看到預(yù)交的這部分款？
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2020-04-24
12日，收到b公司發(fā)來(lái)材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,增值稅額為3900元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，除了轉(zhuǎn)銷原預(yù)付款外，差額部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付. 會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-25
購(gòu)買金稅盤分錄為什么是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：遞延收益。然后又是借：遞延收益，貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入？不能部用遞延收益這個(gè)科目來(lái)過(guò)度嗎？
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2017-07-08
外購(gòu)固定資產(chǎn)不需要安裝的，所需要的增值稅費(fèi)用為什么不屬于固定資產(chǎn)？而外購(gòu)固定資產(chǎn)需要安裝的，所產(chǎn)生的增值稅費(fèi)用為什么可以全部通過(guò)在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
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2019-11-14
我們公司賣了一部舊車，開(kāi)了普票，報(bào)了增值稅，因?yàn)槟莻€(gè)車做了清理收入做了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的收入總金額與增值稅的收入總金額對(duì)不上，要怎么處理？
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2020-01-13
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，1月出口有張發(fā)票的稅率0稅率開(kāi)成13的稅率，當(dāng)月要交增值稅和附加稅，下個(gè)月負(fù)數(shù)申報(bào)后能把這部分退回來(lái)么（俺家正常沒(méi)有增值稅和附加稅）
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2022-02-22
老師，您好，小規(guī)模納稅人在3月份預(yù)收第二季度租金，已開(kāi)增值稅發(fā)票，那申報(bào)第一季度增值稅的時(shí)候，這部分預(yù)收租金金額是否需要申報(bào)，還是留到所屬期第二季度中申報(bào)？
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2019-07-14
老師，問(wèn)一下綜合保稅區(qū)內(nèi)，進(jìn)口原料，加工后出保稅區(qū)外銷售，補(bǔ)交進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。如果是一般納稅人，補(bǔ)交的這部分進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎？還有綜合保稅區(qū)有1.5%補(bǔ)貼嗎
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2024-04-01
第二季度沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，提前申報(bào)了收入，符合未達(dá)30萬(wàn)免征增值稅，第三季度把第二季的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)，那第二季度的那部分收入還需要繳納增值稅嗎？
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2020-08-19
1-3月份的合同未能全部開(kāi)出增值稅普通發(fā)票，如果4月份再開(kāi)的話稅怎么交啊，還有怎么做分錄
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2019-03-27
老師，一般納稅人兼營(yíng)的只有這兩部分嗎？簡(jiǎn)易計(jì)稅方法和免征增值稅，沒(méi)有集體福利和個(gè)人消費(fèi)嗎
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2020-02-17
商貿(mào)公司7月份開(kāi)始建賬，然后7、8月份有幾張?jiān)鲋刀惼边€未付款，外帳這部分要做應(yīng)付賬款嗎
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2020-09-17
小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)不用交增值稅，附加稅也可以不交，這部分免征的要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-06-30