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甲公司為增值稅一般納稅人，銷售貨物適用的增值稅稅率為16%，2019年5月1日，應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額為1650萬元，貸方余額為300萬元；預(yù)收賬款明細(xì)賬借方余額240萬元，貸方余額825萬元，5月發(fā)生與應(yīng)收款項(xiàng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日，收到A公司所欠貨款348萬元，款項(xiàng)已存入銀行。 （2）9日，銷售一批產(chǎn)品給B公司，商品標(biāo)價(jià)為600萬元（不含稅），甲公司給予B公司20%的商業(yè)折扣，并按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票，貨款尚未收到。甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30（假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅）。 （3）18日，收到B公司所欠貨款，款項(xiàng)存入銀行。 （4）22日，將貨物發(fā)給C公司，甲公司上月已預(yù)收C公司貨款300萬元。甲公司開具增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500萬元，增值稅稅額為80萬元，剩余款項(xiàng)C公司尚未支付。 （5）
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2022-03-31
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)遞減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收人不含稅價(jià)款86萬元，獎勵費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。（增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%，計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)模式，0.00模式。廣告設(shè)計(jì)適用增值稅率6%。） 該公司本期增值稅銷項(xiàng)稅額： ? ? ?（1） ? ? 萬元 該公司本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額： ? ? ?（2） ? ? 萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額： ? ? ?（3） ? ?萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)： ? ? ?（4） ? ?萬元 該公司本期應(yīng)交增值稅額： ? ? ?（5） ? ?萬元
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2023-11-22
開普通增值稅發(fā)票，開票稅率3%，征收率2%，那納稅申報(bào)怎么填
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2015-10-16
老師，現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票，請問建筑服務(wù)工程款，這項(xiàng)是在一般貨物中添加，還是在簡易征收中添加商品編號？
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2022-01-17
老師，公司收到BOSS直聘的認(rèn)證費(fèi)我們需要開增值稅發(fā)票給對方嗎？還是直接做營業(yè)外收入交所得稅就好了！
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2020-05-29
超市結(jié)賬是這樣的，對好應(yīng)收賬款超市再扣除廣告費(fèi)進(jìn)倉費(fèi)返利費(fèi)就是跟公司的實(shí)結(jié)金額，再按實(shí)結(jié)金額給超市開增值稅發(fā)票，這賬分幾步做？記賬憑證是什么？
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2017-06-12
建筑租賃公司開增值稅發(fā)票400萬，核定征收所得稅率怎么計(jì)算？
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2019-04-23
2寫出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄: (1) 2017年1月22日,光華公司向光明公司購入A材料12000千克,單價(jià)5元，價(jià)款為60,000元，增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為10,200元，款項(xiàng)以銀行存款支付,貨已驗(yàn)收入庫。 (2) 2017年1月23日，光華公司向新月公司購入B材料20000千克，單價(jià)4元，價(jià)款共計(jì)80,000元，增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為13,600元，對方代墊運(yùn)費(fèi)3,000元,款項(xiàng)未付,貨已驗(yàn)收入庫。 (3) 2017年1月24日,光華公司向大中公司購入A材料12000千克，單價(jià)4.8元，價(jià)款為57,600元，B材料36000千克，單價(jià)4.8元，價(jià)款為172,800元，增值稅專用發(fā)票.上注明增值稅額為39,168元，款項(xiàng)未付，開出一張6個(gè)月到期的商業(yè)匯票,運(yùn)費(fèi)共24,000元，以銀行存款支付。材料尚未驗(yàn)收入庫。 (4) 2017年1月25日,光華公司收到倉庫轉(zhuǎn)來A、B兩種材料的收料憑證,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 (5) 2017年1月25日，光華公司以銀行存款向瑞麗公司預(yù)付50,000元，作為購買C材料的價(jià)款。
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2022-01-14
您好，請問現(xiàn)在專票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均丟失是不是還是除記賬聯(lián)復(fù)印件外還要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》？沒有新變化說不用提供證明了吧？
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2019-11-13
承包一家服裝廠廠房改造工程，工程總價(jià)款500萬元，建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料，取得增值誰專用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬元。另支付水電費(fèi)，取得專用發(fā)票注明稅額為3萬元。應(yīng)繳納的增值稅是多少
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2018-03-20
某電子設(shè)備生產(chǎn)廠(一般納稅人)，本月向某商場批發(fā)貨物一批，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元;向消費(fèi)者零售售物，開具普通發(fā)票注明價(jià)款為50萬元，增值稅稅率13%，計(jì)算本月應(yīng)納稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。
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2021-09-20
公司為值稅一最的稅人,主要提供餐飲、賃和金融服務(wù)。2019年 實(shí)調(diào)一 含增值稅利息收入15.9萬元,發(fā)生利息 入22.萬元,出租房屋取得含增值 68萬元 4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1萬元 人 C78 (5)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26萬元 已知上期末留抵稅額為3萬元;有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 13%:不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅豐為9%;金融服務(wù),生 活服務(wù)、現(xiàn)代服 條(有形動產(chǎn)租賃服務(wù)和不動產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為6%;取 0 得的稅憑證均己通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲公司5月份應(yīng)繳納增值稅多少
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2022-03-21
2.華貿(mào)易有限公司 20207月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售電子產(chǎn)品700000元值稅票，用稅率13%售植物油50000元，適用稅率9%，其中:增稅銷售額為300000普銷售額為200 000元。(2)提供加工勞務(wù)收入400000元，適用稅率13%，開具增值稅發(fā)票。(3)按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000稅)增稅票。(4)職工體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進(jìn)貨物，購進(jìn)時(shí)的稅率13%。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜，購進(jìn)時(shí)的稅率13%。(6)本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，購進(jìn)時(shí)的稅率13%。(7)購進(jìn)貨物情況:①本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的制造業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，稅額58500萬元;貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運(yùn)費(fèi)220 000 元，稅額19 800元。②前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，稅額20800 元。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 14份，金額為350000元，用于加工制造食用植物油。(8)月份期末留抵扣稅額3000元。 二、實(shí)訓(xùn)考核要求 (1)本期按一般方法計(jì)算的銷項(xiàng)稅額= (2)
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2023-05-23
甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①購進(jìn)A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元②購進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元③從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格1000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。④委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。⑤銷售車床20臺，取得不含稅收入4000000元
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2022-09-15
物流運(yùn)輸，小規(guī)模企業(yè)，9月發(fā)生含稅運(yùn)輸收入63737.96元支付代開增值稅發(fā)票1856.45元，收到貨款時(shí)做分錄，借：銀行存款63737.96，貸方：主營業(yè)務(wù)收入61881.51 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1856.45 對嗎？
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2016-09-28
收到一張發(fā)票，在全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺，查不出來，但是在北京市增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺，查詢結(jié)果是 定額發(fā)票，這發(fā)票是套票嗎？
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2020-04-24
老師能分析一下下面這個(gè)分錄嗎？不太懂 增值稅納稅人首次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此，取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票都可以全額抵扣。抵扣時(shí)為應(yīng)交增值稅減免稅款借方增加，該減免稅款應(yīng)視為政府補(bǔ)貼，因此計(jì)入遞延收益增加，再由遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入。 2、分錄：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 1050 貸：遞延收益
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2016-11-03
某食品廠(一般納稅人) 2019年12月從養(yǎng)雞場購進(jìn)家禽加工熟食制品，取得銷售發(fā)票上注明是銷售額50000元;支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元、增值稅180要求:計(jì)算食品廠的進(jìn)項(xiàng)稅額和采購成本。
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2021-12-21
老師：您好！ 3月開出增值發(fā)票，4月才收到認(rèn)證，申報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)會自動統(tǒng)計(jì)在4月增值稅抵扣聯(lián)表里嗎？ 我早上認(rèn)證了，在勾選認(rèn)證平臺的抵扣統(tǒng)計(jì)上查詢不到3月份的這張的抵扣統(tǒng)計(jì)信息。在增值稅申報(bào)表里的防偽稅控專發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)也沒有3月份的發(fā)票信息。是不是存在延時(shí)的問題呢？
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2019-05-08
老師購買小汽車36000元稅金 5303.42元，應(yīng)該填寫固定資產(chǎn)增值稅抵扣明細(xì)表附表三的吧，怎么提示我稅額就小于附表二呀
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2015-12-02