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老師，你好！我們是建筑企業(yè)，外地工程項(xiàng)目預(yù)交稅金時，期中預(yù)交所得稅總計8萬元，而實(shí)際計算下來，企業(yè)只需繳納5萬元企業(yè)所得稅。我預(yù)交時分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅8萬 貸：銀行存款8萬 那我應(yīng)該計提所得稅多少？富余的3萬元我還計提嗎？還是留待明年
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2020-01-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ） A.股息所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 C.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 D.租金所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額
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2020-03-20
所得稅額與遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn) 什么關(guān)系
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2019-05-07
專項(xiàng)應(yīng)付款余額是否為搬遷所得？搬遷所得轉(zhuǎn)入資本公積？按照搬遷所得計算的企業(yè)所得稅進(jìn)入當(dāng)年所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-02-27
下列不屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得的是( )。 A 提供非專利技術(shù)的所得 B 發(fā)表稿件取得的所得 C 文字作品手稿原件公開拍賣取得的所得 D 提供專利取得的所得
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2021-04-30
請問，外包人員是可以正常入賬的吧？他們會正常拿提成，正常開票過來。所以在收入輔助核算外包人員的名字，是說得過去的吧？
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2020-05-09
老師好！所得稅申報主表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都包含什么呀？營業(yè)外收入屬于營業(yè)收入嗎？營業(yè)外支出和費(fèi)用類屬于營業(yè)成本嗎？
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2021-07-04
一個外管項(xiàng)目在異地繳納了增值稅和地稅,企業(yè)所得稅要在本地交,要怎樣寫會計分錄？
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2017-04-10
老師公司是一般納稅人，辦理外經(jīng)證預(yù)交稅款后增值稅及附加，所得稅水利怎么做分錄
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2021-07-20
公司是屬于小微利企業(yè)，為什么減免的是按60%計入應(yīng)納稅所得額，另外按40%算實(shí)繳的呢？
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2017-03-27
到外地預(yù)征稅款，簡易征收的，企業(yè)所得稅預(yù)征時計稅金額是按不含稅價還是別的什么？
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2019-01-18
給外國職工報個稅怎么申報啊就按照綜合所得的居民工資薪金報嗎？還是非居民報稅？
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2023-03-24
老師，個體經(jīng)營所得匯算清繳中收入總額是包含營業(yè)收入和減免稅款的營業(yè)外收入嗎
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2020-03-10
請問建筑企業(yè)外地預(yù)交企業(yè)所得稅，計稅基礎(chǔ)是開票金額，還是開票金額扣除勞務(wù)分包
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2020-09-24
我公司支付境外企業(yè)會員費(fèi)用，是否要代扣代繳企業(yè)所得稅及增值稅?有沒有稅收優(yōu)惠?
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2019-07-15
個體工商戶的個稅稅率是多少怎么計算繳納，另外個體工商戶還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-04
新中國成立后，我國對外簽署的第一份對所得避免雙重征收和防止偷稅漏稅的協(xié)定是？
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2019-11-07
當(dāng)月個人所得稅發(fā)放的除正常工資外還有年終獎，怎么申報。年終獎的免稅收入怎么填。
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2019-07-14
老師好！收到退回代扣個人所得稅手續(xù)費(fèi) 進(jìn)營業(yè)外收入可以嗎？收到時候計提增值稅嗎？
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2022-04-08
請問老師，在中國有住所，累計居住不滿183天，在中國和國外取得的收入應(yīng)繳個稅不？謝謝
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2020-05-02