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老師，我們是小規(guī)模納稅人，住宿業(yè)，疫情期間普票開的免稅，專票開的1%，做賬時(shí)增值稅這塊可以這樣處理嗎？比如說(shuō)普票開了10萬(wàn)，專票開了5000，賬務(wù)處理如下：借：銀行存款151000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000 這樣做可以嗎
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2021-07-04
我們公司章程上沒(méi)有的名字，存進(jìn)來(lái)的錢不做實(shí)收資本可以嗎
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2017-12-22
由于之前庫(kù)存都是亂的，制作的出庫(kù)單可以只有金額無(wú)數(shù)量嗎？
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2021-11-15
上月的留存抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在填申報(bào)報(bào)表時(shí)可以在本月抵減的吧
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2019-04-04
盤盈入庫(kù)的存貨單價(jià)一般是按什么取的，月底加權(quán)平均可以嗎
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2019-05-15
管理費(fèi)用可以暫估嗎，可以 借：管理費(fèi)用－暫估 貸：銀行存款
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2019-06-10
2016年庫(kù)存商品暫估多沖了，可以直接在2017年調(diào)一下可以？
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2017-04-05
金蝶kis14.0倉(cāng)存與總賬對(duì)賬時(shí)，本期沒(méi)有入庫(kù)的貨物，但是倉(cāng)存本期收入?yún)s有值1279.05（見(jiàn)圖1）.我在出入庫(kù)核算的成本計(jì)算表里（見(jiàn)圖2）中，也同樣沒(méi)有入庫(kù)值，是什么地方出問(wèn)題導(dǎo)致賬不平？
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2019-02-20
企業(yè)摧毀設(shè)備一臺(tái)原值80000元，已提折舊35000元。收到保險(xiǎn)公司賠償款40000元，存入銀行。支付清理費(fèi)2000元增值稅260元，款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 要求編輯。結(jié)轉(zhuǎn)清理后的凈損益時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-22
庫(kù)存股成本確定的方法有哪些？庫(kù)存股按成本計(jì)價(jià)，即按重新取得的成本入賬，而不考慮原先發(fā)行價(jià)格或面值？我百度說(shuō)是有成本法和面值法，那是什么意思呢，樣本量如何確定？
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2022-03-24
老師，我問(wèn)下，材料的盤存我們公司比較特殊，盤存時(shí)可以點(diǎn)的到的就實(shí)際盤存，點(diǎn)不到的就暫估，我怎么才能知道是盤贏還是盤庫(kù)，要和隨的數(shù)據(jù)對(duì)比，庫(kù)房的臺(tái)賬都沒(méi)有
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2020-01-12
公司開出的增值稅普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,可不可以用我們收到的的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣
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2017-03-30
在投資合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的情況下， 按照該項(xiàng)存貨的公允價(jià)值作為其入賬價(jià)值。請(qǐng)問(wèn)句話怎么理解呢，既然約定不公允了，為何又要按照公允價(jià)值入賬呢？
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2020-05-19
公司是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)口紅酒，分錄是：借庫(kù)存商品——貨價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 庫(kù)存商品------關(guān)稅
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2017-08-13
原分錄 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄
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2020-06-01
請(qǐng)問(wèn)老師，公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元，這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了，補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元，怎么做賬務(wù)處理？補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎？
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2020-06-22
紅字借庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款，可是這樣應(yīng)付賬款不就又多出來(lái)了？還有轉(zhuǎn)出時(shí)的數(shù)應(yīng)該是稅額還是庫(kù)存的金額，如果是稅額那么庫(kù)存就出現(xiàn)差額
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2017-06-30
老師，我們七月補(bǔ)交1-5 的增值稅 怎么做分錄啊？ 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸，銀行存款。 不用計(jì)提嗎？ 未交增值稅 里面也沒(méi)有余額，咋結(jié)轉(zhuǎn)的？
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2023-09-04
老師，計(jì)提增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅嗎，還是繳納增值稅的時(shí)候計(jì)提附加稅，附加稅在繳納之前必須先計(jì)提嗎？為什么會(huì)存在預(yù)繳增值稅
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入，產(chǎn)生的增值稅，怎么處理？借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，未交時(shí)，增值稅計(jì)入成本，還是費(fèi)用？
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2021-10-28