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我2018年度所得稅多交了24萬，今年申請抵頂2019年第四季度所得稅（稅務(wù)局已批準(zhǔn)），怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-07
綜合下來，公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過100萬，不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)闆]有超過100萬，達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了，納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè)，有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎？下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎？
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2019-04-08
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
本季度所得稅申報(bào)，本月盈利200萬，彌補(bǔ)去年虧損還是-700 可是申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損 填補(bǔ)了。就要50萬所得稅，這個(gè)怎么申報(bào)？
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2019-04-06
剛成立公司，企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額季初季末 怎么填
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2020-07-14
6月份報(bào)表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?，沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
企業(yè)零申報(bào)國稅企業(yè)所得稅A類(年)申報(bào)時(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單怎樣選，需要注意那些
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2018-01-10
分公司非獨(dú)立核算，現(xiàn)在需要報(bào)所得稅年報(bào)，之前季度申報(bào)的時(shí)候都是0申報(bào)的，所得稅年報(bào)如果0申報(bào)的話有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-21
老師，請問注冊資金50萬是資產(chǎn)嗎？因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)要零申報(bào)，那在季度所得稅表中，季初資產(chǎn)一欄要填50萬嗎
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2019-07-16
你好，老師，即征即退退稅款免征所得稅嗎，季度申報(bào)填報(bào)哪個(gè)行
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2020-01-08
老師請教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做：3季度利潤總額為10萬元，4季度利潤總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
建筑公司成立分公司的流程是什么？增稅稅在分公司所在地交，企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司，季度在哪里申報(bào)預(yù)繳？
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致，那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12
企業(yè)所得稅季報(bào)，這個(gè)二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧？不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧？也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧？
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2017-06-21
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大，這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警？
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2022-10-18
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請退所得稅么
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2022-03-15
老師您好，請問現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，本期盈利30萬，為什么不能彌補(bǔ)以前年度虧損，以前年度還虧損100萬呢？
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2021-04-06
怎樣查詢公司月，季度需要申報(bào)那些稅種？第一次涉及非盈利機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅，12月份未申報(bào)逾期了，能根據(jù)利潤表幫我看看所得稅申報(bào)填填的正確與否
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2019-02-21