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工資有一部分是要收回來(lái)的，不能在稅前扣除，可是我賬上還沒(méi)分開(kāi)，申報(bào)個(gè)稅能不能先扣除～下月在調(diào)整？
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2019-10-01
今年審計(jì)后，老師給出了如下需要調(diào)整的分錄，然后在系統(tǒng)里面做了，借：以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸：暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營(yíng)業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后，查清楚，該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切，后重新拿回來(lái)，并賣(mài)出去，做了銷(xiāo)售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉，請(qǐng)問(wèn)沖掉的分錄應(yīng)該做什么，是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
不屬于2018年的銷(xiāo)售費(fèi)用而是2017年的。通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理，在進(jìn)行年底財(cái)務(wù)報(bào)告分析的時(shí)候，要對(duì)2017年與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，通過(guò)以前年度損益調(diào)整的這部分銷(xiāo)售費(fèi)用，是否要計(jì)入2017年銷(xiāo)售費(fèi)用中進(jìn)行分析？
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2019-01-11
老師，稅務(wù)局稽查后我公司補(bǔ)繳17年所得稅，這個(gè)分錄怎么做？我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款，這樣做完后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平
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2020-04-04
各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目具體指的是單位部分還是單位+個(gè)人部分；平時(shí)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)的工資是稅后工資，那這樣各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目是不是應(yīng)該是單位+個(gè)人部分一起
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2023-03-16
通過(guò)以前年度損益調(diào)整減少了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)潤(rùn)，使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不等。有老師說(shuō)可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤(rùn) 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤(rùn)??？
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2021-01-24
我們有兩個(gè)公司，之前會(huì)計(jì)匯款匯錯(cuò)了，以另一個(gè)公司匯款給供應(yīng)商，結(jié)果導(dǎo)致賬戶余額在借方，之前會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄，調(diào)整到正確公司賬上來(lái)，請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)？把分錄具體寫(xiě)一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤(rùn)不平了，也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤(rùn)數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
12月報(bào)表中的應(yīng)交稅金顯負(fù)數(shù)。應(yīng)從哪方面檢查？若是少計(jì)提了稅金，則要補(bǔ)計(jì)提，具體賬務(wù)處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2）借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
法定盈余公積是隨著每年的利潤(rùn)變化而變動(dòng)嗎？每年年末都得調(diào)整嗎？ 我前幾年利潤(rùn)高的時(shí)候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤(rùn)越來(lái)越少，還用調(diào)整盈余公積嗎？ 股東分紅時(shí)盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年3月工資計(jì)提時(shí)的工資單上合計(jì)個(gè)稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計(jì)個(gè)稅多了6.86元，計(jì)提時(shí)的工資單正確的，我現(xiàn)在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調(diào)整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計(jì)算調(diào)整后利潤(rùn)，只把評(píng)估增值的調(diào)整，而順流逆流交易的未實(shí)現(xiàn)部分單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)抵消掉，可是這部分內(nèi)部交易利潤(rùn)在子公司的賬上是計(jì)算在里面的，母公司算合并利潤(rùn)為什么不減去這部分內(nèi)部交易的利潤(rùn)？
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2019-09-16
老師，請(qǐng)問(wèn)，去年填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，沒(méi)有填去年少計(jì)提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會(huì)不會(huì)造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計(jì)提的那部分金額漏報(bào)現(xiàn)象？
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2019-11-22
管理費(fèi)用招待費(fèi)在上年十二月是怎么做的帳 因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益這個(gè)科目及分錄都不是太會(huì)用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書(shū)上也沒(méi)有這個(gè)分錄 有點(diǎn)小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
老師年度匯算清繳時(shí)，我的成本發(fā)票部分沒(méi)有到時(shí)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫(kù)存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫(kù)存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元，入錯(cuò)成庫(kù)存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫(kù)存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
發(fā)生虧損的調(diào)整，為什么不調(diào)整這批商品？
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2022-05-19
以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整盈余公積嗎
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2024-07-15
以前損益調(diào)整是費(fèi)用類(lèi)的都可以調(diào)整嗎
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2018-05-22
老師，部隊(duì)整理檔案。怎么整理。有沒(méi)有模版
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2018-12-14