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甲公司2020年度利潤表中利潤總額為4 000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下：2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： (1)甲公司購入一項(xiàng)管理用設(shè)備，支付購買價(jià)款等共計(jì)1 500萬元。2019年12月30日，該設(shè)備經(jīng)安裝達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定，稅法允許采用年限平均法計(jì)提折舊。該類固定資產(chǎn)的折舊年限為5年。假定甲公司該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值為零，與稅法規(guī)定相同。 （2）2020年6月20日，甲公司因違反稅收的規(guī)定被稅務(wù)部門處以10萬元罰款，罰款未支付。稅法規(guī)定，企業(yè)違反國家法規(guī)所支付的罰款不允許在稅前扣除。
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2021-10-31
保安公司開出的人員服務(wù)費(fèi)（保安工資），如何入帳 這不能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入吧？貸方計(jì)哪個(gè)科目？這部分款合作用人單位會(huì)打款，借：應(yīng)收賬款—某某公司，貸方呢？直接計(jì)去其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬——工資？普票也計(jì)收入？、
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2022-02-21
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
老師好！我公司是柚子種植，今年10月份已掛果，有收入，前3年的零星開支放在待攤費(fèi)用科目歸集，購入的農(nóng)藥、化肥、人工費(fèi)放在生物資產(chǎn)科目歸集，平整土地費(fèi)用放在長攤費(fèi)用歸集，政府補(bǔ)貼放在遞延收益科目歸集，請(qǐng)問現(xiàn)在有收入后農(nóng)業(yè)成本 如何核算呢？謝謝！
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2017-11-05
我們公司在淘寶采購辦公用品，但是退回去了，退貨貨款已收到，還收到了保險(xiǎn)運(yùn)費(fèi)，這個(gè)運(yùn)費(fèi)是計(jì)入營業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢？
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2020-03-13
請(qǐng)問 在租賃新準(zhǔn)則下，審計(jì)調(diào)整后利潤增加，所得稅方面是否要做納稅調(diào)減（管理費(fèi)用使用權(quán)資產(chǎn)折舊+財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出＜租賃付款額）還有需要確認(rèn)遞延所得稅嗎？是要入遞延所得稅負(fù)債嗎？
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2022-03-17
公司主要是往國企供貨，大部分的銷售款都是先開票后收款，平均收款的期限達(dá)到3個(gè)月左右，客戶基本是賒銷，每月應(yīng)收款達(dá)到幾千萬，供應(yīng)商那邊全部都是預(yù)付貨款，企業(yè)能不能當(dāng)月開票的收入進(jìn)行延期納稅呢？現(xiàn)在公司都是直接按照開票收入進(jìn)行納稅，有沒有更好的稅收籌劃方案呢？
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2019-04-09
請(qǐng)問老師，醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金是要保證余額是當(dāng)年醫(yī)療收入的1%，還是就按照當(dāng)年醫(yī)療收入的1%計(jì)提，不管余額剩多少。
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2021-01-07
保險(xiǎn)柜的稅收分類編號(hào)是好多？
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2018-09-26
老師好，請(qǐng)問社保費(fèi)的核定征收是怎么來的？也是由單位和員工個(gè)人共同承擔(dān)嗎？
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2021-04-08
老師，我們收到一張發(fā)票11300，因?yàn)榉?wù)延期所以給對(duì)方扣款2000。我想問下這2000屬于我們的營業(yè)外收入，那在做賬的時(shí)候需不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來。。。。假如：借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09 這樣做嗎？還是 借管理費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入2000？？
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2020-05-08
老師，我這是醫(yī)院營業(yè)收入除了當(dāng)月現(xiàn)金收入，還有醫(yī)保報(bào)賬，但是醫(yī)保報(bào)賬這個(gè)月申報(bào)20萬，但是一般要在下個(gè)月才能返回賬戶，但是可能不一定到賬20萬，可能19萬，那這個(gè)月我的利潤表，營業(yè)收入要怎么做？按照申報(bào)的金額來做？
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2021-10-07
之前代理申報(bào)個(gè)稅是延后兩個(gè)月申報(bào)的，后期就改成了正常申報(bào)了，所以漏交了一個(gè)月個(gè)稅申報(bào)，這種情況怎么處理，對(duì)社保有什么影響么
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2017-10-09
老師，你好！請(qǐng)問一下，因延期付款被法院判決支付的該部分貨款的利息、環(huán)保罰款，工農(nóng)關(guān)系補(bǔ)償，這三項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用匯算時(shí)能稅前扣除嗎？
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2024-04-17
剛到幼兒園上班，保教費(fèi)記作營業(yè)收入，被褥書包校服能記作其他收入嗎，算成本時(shí)，保教費(fèi)沒成本，所以營業(yè)成本為零，被褥書包校服記作其他支出，請(qǐng)問老師們，正確嗎
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2020-07-04
公司承擔(dān)了原本應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的社保，那么個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫收入額?例如，員工工資原本3500，需要承擔(dān)個(gè)人社保部分300，那么申報(bào)個(gè)稅時(shí)，收入額是填3500還是3800?
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2019-10-20
我們有個(gè)物流車撞了，物流司機(jī)墊付了道路施救費(fèi)3360，收到中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)賠償款55360元 這個(gè)要全部入營業(yè)外收入，然后再報(bào)個(gè)3360的營業(yè)外支出嗎？
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2018-12-14
殘保金入哪個(gè)科目繳納的殘保金
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2018-10-11
存出保證金與存入保證金的區(qū)分？
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2020-01-22
購公司保安保安服計(jì)入什么費(fèi)用
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2021-08-02