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應收的出租包裝物的租金計入“其他應收款” 應收的 隨同商品出售單獨計價的包裝物 的價款和增值稅 是計入“應收賬款”嗎
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2021-12-02
老師請問，工地項目經(jīng)理在公司借了十萬元，公司賬我做了分錄借其他應收款10萬，貸銀行存款10萬，項目經(jīng)理寄了票據(jù)十萬回來，但其中有五萬是付給工地工人工資的，那這工資表要在工地賬上做，這分錄應怎么做，因為公司賬和工地上是分開的，每月工地費用都是公司匯款到工地的，做的是借銀行存款，貸實收資本
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2020-07-20
請問互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應收賬款周轉(zhuǎn)率應該是多少合適
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2019-06-13
1、我問的是調(diào)減資分錄前不需要先沖紅嗎，然后再更正2、多出的實收資本金額需要現(xiàn)在一筆一筆去調(diào)多出金額的分錄嗎，3、調(diào)時借：實收資本，貸：銀行存款，然后借：銀行存款，貸：其他應收款（相當于股東還公司賬上錢），這樣處理行么？
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2017-08-15
老師：我們是投資公司，要申請一個牌照，需要25%的實繳資本證明，三個股東都是個人，都沒錢，就找了個墊資公司，整體的墊資流程是這樣：墊資公司在銀行開一個我們公司的一般戶，我們領導寫一個委托書，墊資公司以我們領導的名義把投資款匯到銀行一般戶，在銀行過一下帳，再把錢撤出來。 我做賬的時候，忽視墊資公司給的款。直接，按正常做賬。還款的時候，從老板的賬戶走！視同老板取走，借銀行存款，貸實收資本。借其他應收款，貸銀行存款。然后有錢就慢慢還其他應收款，可以嗎？
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2017-11-15
請問應收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率公式是什么？是應收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售額/應收賬款平均額嗎？計算每一個月的應收賬款周轉(zhuǎn)率，那這個銷售額是指只是當月的銷售額還是累計的銷售額？
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2020-06-03
老師，我們有一個股東在公司借錢沒有還，我們公司又從他那里合作社采購原材料，老板叫我沖他的貨款，借：應收賬款，貸：其他應收款。那我給合作社做賬的時候要怎樣做，謝謝
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2022-03-19
老師：張三是我們公司的股東，占公司份額的15%，現(xiàn)在他以1元的價格把他的股權轉(zhuǎn)讓給我們公司法人了，這1元從我們公戶匯給張三了，這個分錄怎么做呢？摘要：代股東匯股權轉(zhuǎn)讓款 借：其他應收款-張三 1元 貸：銀行存款 1元，是這樣嗎？那么收到張三這1元的時候，是應該做實收資本嗎還是其他應收款呢？
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2018-03-07
公司股東認繳500萬資產(chǎn)，但是問別人借了500萬用來驗資，驗資完還回去了。以前的會計做了借銀行存款500萬，貸 實收資本500萬；還回去的時候又做了借 其他應收款500萬，貸 銀行存款500萬。這個現(xiàn)在怎么處理呢？能做回認繳500萬，實收資本0元嗎？
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2018-08-24
老師，現(xiàn)銷產(chǎn)成品為什么不影響應收賬款周轉(zhuǎn)率呢？
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2021-09-25
收到預收款就得做收入嗎
1/1485
2019-03-11
老師，我們收到一筆預收款，提前做收入，這樣有什么問題嗎，
1/1566
2019-10-20
老師。我們公司預付了一筆公司做體系的費用，做帳是借：其他應收款，貸：銀行存款 ，但是我的外帳，做的是借：應付帳款，貸：銀行存款，這筆業(yè)務后面又沒做了，他就做的，借：銀行存款 貸：應付帳款。老師，他這樣對嗎，我要不要跟他說改過來呢
3/170
2021-06-23
公司是銷售汽車的，公司借款20000元給客戶，期限兩個月歸還。有借條，客戶跟公司做有借款合同但是在車價上暫少收2萬這個會計分錄如何處理？借:其它應收款貸:應收賬款這個分錄對嗎？
1/417
2017-08-07
籌辦期間給員工發(fā)的工資，借方是其他應收款，貸方銀行存款
1/145
2021-04-06
之前開發(fā)票時這家客戶應收賬款是13000,九月打來公賬貨款50000元,那是不是先沖掉應收賬款13000,多的就記預收賬款37000,等到時開發(fā)票時計收入時可以計入預收賬款37000元就可以了
1/563
2017-10-11
@郭老師解答 借：其他應收款-XXx公司 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款-XXx公司 老師，我這個問題可以這樣做嗎 發(fā)票開到我們公司的 我這樣做賬
1/145
2021-09-16
@郭老師解答 借：其他應收款-XXx公司 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款-XXx公司 老師，我這個問題可以這樣做嗎 發(fā)票開到我們公司的 我這樣做賬
2/113
2021-09-16
個人借公司的款之前做的分錄是借：其他應收款 貸：銀行存款，現(xiàn)在個人歸還前欠款的分錄是反過來做嗎
2/289
2021-07-01
?老師，是不是客戶開始預付了賬款，我用了預收賬款的科目后來開發(fā)票給客戶了就不要用應收賬款的科目了？
2/761
2015-12-31