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你好，老師，交企業(yè)所得稅（匯算清繳），計什么科目
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2022-07-14
老師，你好。我想問一下小規(guī)模企業(yè)所得稅必須季度預(yù)繳嗎？可不可以先不預(yù)繳，等匯算清繳時在繳納？
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2022-04-06
老師你好，請問匯算清繳后補繳了企業(yè)所得稅，除了做分錄調(diào)整外，還需要調(diào)報表？[圖片][圖片]
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2022-05-10
我司執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則，我做去年的匯算清繳，收到了一筆退企業(yè)所得稅。我的分錄如何做合適？因為執(zhí)行小準(zhǔn)則，我不太確定。請您指導(dǎo)一下，謝謝。
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2022-04-12
第二季度我企業(yè)所得稅多交了，我想等到匯算清繳多退少補我可以的吧？
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2021-01-07
匯算清繳，繳納所得稅分錄，需要計提嗎，什么時候計提呢，是次年的5月匯算清繳5月計提嗎？忘記計提了，可以嗎？
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2021-07-07
老師好，24年匯算清繳補繳企業(yè)所得稅600元會計分錄怎么多謝謝
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2024-06-20
老師你好，我們五月份在匯算清繳的時候補繳納了企業(yè)所得稅，這個要怎么做分錄呢？
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2022-07-11
匯算清繳后，需要補企業(yè)所得稅的，我做計提這個分錄時后面需要附什么單據(jù)
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2024-04-28
請問老師，匯算清繳做過了，申報第一季度所得稅的時候，有利潤，會自動彌補去年的虧損嗎
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2025-04-10
老師，請問匯算清繳補交的企業(yè)所得稅要計提嗎？不計提的話分錄是什么
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2021-05-28
老師你好，我18年就從原單位離職了，但是原單位還在申報我的工資，導(dǎo)致我2020年個人所得稅需要做匯算清繳補稅，我應(yīng)該如何處理
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2021-05-25
老師你好，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了，要是匯算清繳多了會退給企業(yè)嗎
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2021-07-13
老師，我在申報12月份企業(yè)所得稅時，比報表數(shù)少繳一些，然后在匯算清繳時補齊，可以這樣操作嗎？
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2024-01-08
現(xiàn)在是申報期 ,季報表中沒有調(diào)減項，那我們申請了加計扣除就不用交企業(yè)所得稅了。是不是只能在匯算清繳時調(diào)減 我是怕到時申報不成功，這里又加計扣除了，不是少交稅了嗎？到時又要補稅滯納金罰款
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2022-01-13
老師，早上好，不好意思打擾一下，我想問下在之前的個人所得稅的申報中我把大病醫(yī)療加到醫(yī)療保險里面扣除了，剛剛好像聽老師說這個要在個稅年終匯算清繳時統(tǒng)一扣除的，現(xiàn)在這個怎么辦啊
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2020-12-21
老師，我沒明白，車輛去年加計扣除了50%，剩余的50%我在一季度進行了加計扣除填報，這樣填對嗎 車輛加計扣除 去年匯算清繳填報了50%，今年一季度把剩余的50%填報所得稅減免，這樣填報對嗎
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2022-07-13
老師你好，匯算清繳補企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理？
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2023-04-11
一個項目已經(jīng)繳納了10萬的企業(yè)所得稅，跨年匯算清繳后，項目完工結(jié)算 實際為虧損，這個繳納的企業(yè)所得稅 可以退嗎?
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2023-05-09
2019年企業(yè)累計收入4.42萬元。匯算清繳后，企業(yè)虧損1.8萬元，做完匯算清繳表后專管員打電話要補繳176元的企業(yè)所得稅。企業(yè)已補交，請問老師：2020年匯算清繳時，2020年的利潤可以彌補2019年虧損嗎？
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2021-01-29
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