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對(duì)資產(chǎn)減值損失計(jì)提了遞延所得稅，在計(jì)算所得稅匯算清繳時(shí)，用年度利潤(rùn)加上調(diào)增金額，計(jì)算本年度應(yīng)交數(shù)，減去已經(jīng)計(jì)提的，得到匯算清繳所得稅金額，與直接用調(diào)增金額乘以稅率，算出來(lái)的數(shù)，差額正好為資產(chǎn)減值損失計(jì)提的遞延所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)遞延所得稅應(yīng)該怎么處理呢？
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2021-01-03
小規(guī)模納稅人匯算清繳，需要給稅務(wù)局提供會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告嗎
1/1471
2018-11-01
老師好，我想咨詢找會(huì)計(jì)事務(wù)所做匯算清繳，一定要找能出具報(bào)告的嗎
1/706
2019-04-28
交2018年匯算清繳企業(yè)所得稅記應(yīng)交稅金-所得稅，還是記損益類科目所得稅？
1/1026
2019-06-10
律所合伙人有多處經(jīng)營(yíng)所得需要匯算清繳嗎？
1/1347
2019-02-25
企業(yè)所得稅在四季度就要把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái)，一起計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？但是怕匯算清繳算的稅額不對(duì)，怎么處理啊
1/2124
2019-01-06
廣告公司核的定率是百分之十，企業(yè)所得稅是怎么算？
1/962
2018-10-26
我門公司是有限合伙企業(yè)，是不是沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳，用不用合伙人進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
1/899
2020-03-18
所得稅是B類報(bào)表，用年度匯算清繳不？
1/1589
2020-06-22
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)數(shù)是截止21年12月31日時(shí)，股東實(shí)際投入到公司的實(shí)收資本嗎
1/39
2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時(shí)性差異，但是題目說(shuō)在所得稅匯算清繳前發(fā)生的，不是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅，不能計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
1/586
2018-08-22
租入固定資產(chǎn)的改建支出和大修理支出6萬(wàn)元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬(wàn)元，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬(wàn)，是不是第二年的匯算清繳時(shí)候應(yīng)該調(diào)減2萬(wàn)元，第三年的匯算清繳應(yīng)該又調(diào)減2萬(wàn)元。
1/586
2020-09-24
老師，2018年的那個(gè)企業(yè)所得是匯算清繳表的那個(gè)營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)，我是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)，因?yàn)橹皳Q會(huì)計(jì)了，所以說(shuō)導(dǎo)出來(lái)的是向股東要要這些數(shù)據(jù)，要2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表，然后導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)呢，導(dǎo)致和2018年財(cái)務(wù)報(bào)表上的那個(gè)營(yíng)業(yè)收入收入的那個(gè)數(shù)據(jù)不一致，出現(xiàn)這種情況是什么原因?qū)е碌模?/span>
4/585
2021-09-29
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理，謝謝
1/293
2023-06-24
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒(méi)有重分類 匯算清繳時(shí)候調(diào)整了 12月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時(shí)12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
2/928
2023-06-08
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個(gè)職工薪酬那個(gè)表填寫問(wèn)題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個(gè)表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒(méi)有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應(yīng)該為零啊？
1/559
2022-05-17
老師你好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳表是哪里填??？為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒(méi)有看見(jiàn)呢，只有企業(yè)所得稅年報(bào)，是這張么
1/840
2019-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債在日常核算時(shí)都沒(méi)有確認(rèn)和計(jì)量，這對(duì)所得稅匯算清繳和每季度的所得稅申報(bào)有什么影響？
5/519
2022-01-23
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒(méi)有重分類 匯算清繳時(shí)候調(diào)整了 12月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時(shí)12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
2/899
2023-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，對(duì)于之前白條暫估入賬的，現(xiàn)在沒(méi)有回來(lái)要納稅調(diào)增，應(yīng)該填寫到哪張表格具體的哪一行？哪一列？
4/1522
2021-05-17