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老師，本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了，以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后，表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)法填入，應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
聽課件時(shí)聽到所得稅年報(bào)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)時(shí)必須符合三個(gè)條件，第一個(gè)是要計(jì)提，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方全年發(fā)生數(shù)。企業(yè)所得稅年報(bào)，工資等為什么一定要計(jì)提嗎？沒通過應(yīng)付職工薪酬直接列支的工資等二級(jí)科目，能匯算清繳嗎？
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2020-05-17
每年的年收入12萬(wàn)所得要如何申報(bào)？
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2017-02-20
年終獎(jiǎng)跨年才發(fā)如何交個(gè)人所得稅
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2022-01-09
去年少計(jì)提了所得稅，今年怎么做賬
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2019-04-20
個(gè)人所得稅在2020年申報(bào)不了2021年的
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2021-12-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收所得稅，征收率7%,每年收入192萬(wàn)，每年繳納多少個(gè)人所得稅？
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2020-06-19
固定資產(chǎn)所得稅時(shí)一次折舊了，第二年度又計(jì)提折舊，第二年報(bào)所得稅時(shí)怎么處理
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2022-03-17
老師，我們公司2020年個(gè)人所得稅都是0申報(bào)，這還要做2020年個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
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2021-04-12
老師本年累計(jì)利潤(rùn)總額為80000，累計(jì)已交企業(yè)所得稅費(fèi)用50000，年末企業(yè)所得稅怎么算
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2021-01-08
今年所得稅年報(bào)選小型微利企業(yè)不用報(bào)這幾張表嗎，但不填寫主要有得稅稅額所
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2019-05-11
公司15年2月成立，16年6月正式營(yíng)業(yè)，15年的各項(xiàng)管理費(fèi)用都做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但并未非直接做開辦費(fèi)用——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，而是直接就各項(xiàng)費(fèi)用的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如：工資——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，社保——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等，那么企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的開辦費(fèi)用還是其他？
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2017-05-22
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填 可以用12月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初與年末數(shù)相加再除以2這樣算嗎
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2022-03-10
老師，我看您回答“虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后還是虧損，不用做分錄，原因是調(diào)增的只是應(yīng)納稅所得額”，但是到后面盈利的年度，要彌補(bǔ)以前年度虧損，我們計(jì)提所得稅費(fèi)用該怎么計(jì)提呢？還有計(jì)提盈余公積的基數(shù)是什么呢，當(dāng)前年度利潤(rùn)減以前年度會(huì)計(jì)虧損還是匯算清繳后的虧損呢？
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2022-01-14
老師你好，我問一下我把企業(yè)會(huì)計(jì)制度變成了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)不了，該怎么辦
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2020-05-22
為什么我這里顯示的“彌補(bǔ)以前年度虧損”是負(fù)數(shù)，那實(shí)際利潤(rùn)21401.74就不對(duì)了呀，然后下面的 應(yīng)納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)不對(duì)的呀，我提交了以后不會(huì)讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)就是季初值，年末數(shù)就是季末值呀，以此這樣類推的，比如3月資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是262289，年末數(shù)是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
補(bǔ)交17年所得稅，滯納金計(jì)那年損益？
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2020-12-23
2020年補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理
1/1495
2020-05-15
年報(bào)中的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么算的？
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2019-05-23