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小規(guī)模年度所得稅匯算清繳中 無票的成本 應(yīng)該在A105000 申報表中那行申報呢？
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2020-04-08
老師好，企業(yè)所得稅年度申報。零申報，A00000、A100000A106000打勾了。校研不通過，說申報期202105必須填寫，但我點(diǎn)不上不知道在哪填
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2021-05-05
老師好！合伙事務(wù)所年底合伙人分紅是不是要交個人所得稅20％？事務(wù)所季申報生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎？還要做年度匯算清繳？
2/2030
2019-08-16
個人所得稅年度匯算清繳，年度總收入不超過12萬，且沒有附加扣除項。還用匯算清繳么
1/1997
2020-04-13
個人所得稅需要做年度匯算清繳嗎
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2018-10-15
小規(guī)模公司年度所得稅匯算清繳的時候交了500塊錢的所得稅，沒有計提，現(xiàn)在要補(bǔ)計提嗎？怎么分錄
1/992
2018-07-04
公司給個人所得稅年度匯算清繳，因為是2020年3月才開始匯算清繳，2019年的工資和個人所得稅稅款可以先在賬上站著嗎
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2020-02-02
老師你好，在填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，需要繳納稅，去年匯算清繳做了，去年是盈利的，但是前幾年都是虧損的，那填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，“9”行彌補(bǔ)以前年度虧損為什么沒有數(shù)據(jù)呢？
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2021-04-16
老師。像定額稅的餐飲，一般月底原材料如果計算
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2021-05-11
就是買進(jìn)含稅100680，賣出含稅89000，稅點(diǎn)13，虧了多少啊
1/445
2022-03-08
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說明免稅呢？
1/1043
2019-12-29
老師這個題怎么做？是不是審計合同不征印花稅
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2020-06-26
老師。現(xiàn)在2020年了，報2019年10-12月企業(yè)所得稅。不想交企業(yè)所得稅，但是跨年了，之前2019年最后一個季度開票很多，成本票又開不夠，還能補(bǔ)開成本票抵扣嗎企業(yè)所得稅？
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2020-01-09
17年匯算16年度所得稅時，發(fā)現(xiàn)原來季度報時有預(yù)繳過所得稅，但年終匯算時，不用交所得稅。原來多繳的稅款在17年都沒有出會計分錄，現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)做帳呀？
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2018-05-10
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳 2018年度共盈利 但是2017年度虧損 請問老師，2018年度申報時，是否是要先交所得稅，之后再匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損，將所得稅退回？
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2019-01-10
15年計提了所得稅，借：所得稅 72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：72結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：本年利潤72 貸：所得稅72結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：利潤分配-未分配利潤72 貸：本年利潤 72今年繳納所得稅12 借：應(yīng)交稅費(fèi)12 貸：銀行存款12多計提的怎么沖回？是不是利潤也要相應(yīng)的沖？ 能不能寫個帶金額的分錄？
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2017-01-16
公司15年2月成立，16年6月正式營業(yè)，15年的各項管理費(fèi)用都做了長期待攤費(fèi)用，但并未非直接做開辦費(fèi)用——長期待攤費(fèi)用，而是直接就各項費(fèi)用的長期待攤費(fèi)用，如：工資——長期待攤費(fèi)用，社?！L期待攤費(fèi)用等，那么企業(yè)所得稅年報時是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中長期待攤費(fèi)用的開辦費(fèi)用還是其他？
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2017-05-22
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填 可以用12月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初與年末數(shù)相加再除以2這樣算嗎
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2022-03-10
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)就是季初值，年末數(shù)就是季末值呀，以此這樣類推的，比如3月資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是262289，年末數(shù)是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
老師，我看您回答“虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后還是虧損，不用做分錄，原因是調(diào)增的只是應(yīng)納稅所得額”，但是到后面盈利的年度，要彌補(bǔ)以前年度虧損，我們計提所得稅費(fèi)用該怎么計提呢？還有計提盈余公積的基數(shù)是什么呢，當(dāng)前年度利潤減以前年度會計虧損還是匯算清繳后的虧損呢？
1/623
2022-01-14